您的位置：企業(yè)培訓(xùn)網(wǎng) > 稅收財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程 > 企業(yè)年終財(cái)稅雷區(qū)排查、財(cái)務(wù)安全構(gòu)建與匯算清繳布局、核心高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)把控 將實(shí)用課程進(jìn)行到底！給您最實(shí)在的收獲！
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【會(huì)議時(shí)間】2019年12月12、13日（周四、五）上午9:00-12:00 下午13:30-17:00
【會(huì)議地點(diǎn)】廣州南國(guó)會(huì)•1站酒店六樓北國(guó)廳(天河區(qū)天河路683號(hào)，地鐵3號(hào)線崗頂站Ａ出口、BRT崗頂站,中山三院對(duì)面）
【培訓(xùn)費(fèi)用】3980元/人（含學(xué)習(xí)費(fèi)、資料費(fèi)、場(chǎng)地活動(dòng)費(fèi)、午餐、茶歇、稅費(fèi)等費(fèi)用）
【參會(huì)對(duì)像】企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主辦人員等。
【課程背景】
2019年深化增值稅改革，發(fā)布了一系列減稅降費(fèi)的新政策，但同時(shí)對(duì)征管提出了嚴(yán)要求。
在年終關(guān)賬之前，企業(yè)如何正確運(yùn)用好這些稅收優(yōu)惠政策，又降低企業(yè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，真正給企業(yè)帶來稅收紅利，避免重大損失，對(duì)相關(guān)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)雷區(qū)自查、評(píng)估和調(diào)整工作推進(jìn)刻不容緩，及時(shí)、有效、適當(dāng)?shù)恼{(diào)整可以避免所得稅匯算清繳中發(fā)生不必要的納稅調(diào)整，稅務(wù)檢查中減少不必要的補(bǔ)稅和罰款。為此，我們特開設(shè)本課程，為您解讀年終關(guān)賬前增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、社保、合同、發(fā)票及其他稅種面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如何對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行布局與規(guī)避，如何進(jìn)行正確的稅收與會(huì)計(jì)處理，如何進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的流程重塑，如何把控高風(fēng)險(xiǎn)的核心事項(xiàng)，如何進(jìn)行年終賬務(wù)的調(diào)整，如何對(duì)所得稅匯算清繳做布局準(zhǔn)備，以真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)涉稅零風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施恰當(dāng)?shù)募{稅規(guī)劃，為企業(yè)創(chuàng)造節(jié)稅的價(jià)值，追求企業(yè)與個(gè)人利益最大化。
一次培訓(xùn)必有所獲!一年培訓(xùn)受益匪淺！參加年費(fèi)會(huì)員培訓(xùn)后，你會(huì)認(rèn)為“絕對(duì)超值”“相見恨晚”！
【課程介紹】
1、本課程詳細(xì)分析2019年增值稅、所得稅、社保等減稅降費(fèi)的熱點(diǎn)內(nèi)容，帶給您當(dāng)前財(cái)稅改革最前沿的信息，以對(duì)2019年及以后的財(cái)稅改革 方向有明確的方向感。
2、本課程詳細(xì)解讀2019年年終關(guān)賬前增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等排查要重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，迅速打開財(cái)稅分析思路，明確企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與稅收紅利，以采取有效的應(yīng)對(duì)策略，讓您在財(cái)稅決策中成為重要角色。
3、本課程全面分析2019年年終關(guān)賬前涉及的稅收風(fēng)險(xiǎn)所在的會(huì)計(jì)處理與稅收處理相協(xié)調(diào)，全面提升財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)分析的處理能力。
4、本課程全面分析2019年年終關(guān)賬前帶來的社保新風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)降低社保負(fù)擔(dān)提供解決辦法。
5、本課程全面分析2019年年終關(guān)賬前帶來的合同、票據(jù)的新風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)規(guī)避合同票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)提供新思路。
6、本課程全面分析2019年減稅降費(fèi)新政策帶來的稅收稽查變化及稅收關(guān)注重點(diǎn)的變化，正確應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查，降低企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)。
【主講專家】孔老師
國(guó)內(nèi)著名財(cái)務(wù)籌劃專家，某大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，精通企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅收法規(guī)，主要從事《會(huì)計(jì)》、《稅法》、《金融會(huì)計(jì)》等課程教學(xué)。對(duì)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防范于納稅籌劃，企業(yè)所得稅匯算技巧，公司可持續(xù)發(fā)展研究，財(cái)務(wù)報(bào)表分析，企業(yè)內(nèi)部控制體系等課題有資深研究承擔(dān)過全國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試培訓(xùn)，全國(guó)財(cái)務(wù)總監(jiān)資格認(rèn)證培訓(xùn)，重慶高、中級(jí)會(huì)計(jì)師認(rèn)證繼續(xù)教育培訓(xùn)，國(guó)家稅務(wù)總局重慶培訓(xùn)中心的干部培訓(xùn)，重慶市地稅局和國(guó)稅局的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。并贏得社會(huì)廣泛的贊譽(yù)，被學(xué)員譽(yù)為財(cái)務(wù)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)家。
【授課風(fēng)格】孔老師善于分析問題、尋找原因、設(shè)計(jì)方案，在復(fù)雜的事件中，抓住問題的關(guān)鍵，被公認(rèn)為中國(guó)財(cái)稅界擅長(zhǎng)解決財(cái)稅問題的實(shí)戰(zhàn)型專家，其培訓(xùn)課程深受學(xué)員高度好評(píng)。孔老師所講授課程能夠緊密結(jié)合企業(yè)實(shí)際，避免空洞說教，其授課案例皆源于實(shí)戰(zhàn)，講解語言深入淺出，能夠讓專業(yè)問題通俗化、理論問題案例化、復(fù)雜問題簡(jiǎn)單化，同時(shí)能提供給大家很多實(shí)用的工具和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)員不僅可提高財(cái)務(wù)、稅收基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)水平，更能開拓思路，步入企業(yè)財(cái)務(wù)、稅收管理的新境界，深得學(xué)員好評(píng)。
【授課經(jīng)驗(yàn)】曾咨詢輔導(dǎo)過的企業(yè)：中國(guó)國(guó)航重慶公司，青島啤酒，云南廣電集團(tuán)，重慶長(zhǎng)安汽車集團(tuán)，重慶市電力公司，重慶市煙草專賣局，重慶市商社集團(tuán)，重慶建工集團(tuán)，中國(guó)嘉陵，重慶華安集團(tuán),華廷運(yùn)輸集團(tuán),四川光華集團(tuán)、四川建工、四川電力.......；常年擔(dān)任川渝多家集團(tuán)公司稅務(wù)顧問；全國(guó)各城市授課上千場(chǎng)，數(shù)萬家企業(yè)直接受益。
【課程大綱】
引言：2019年強(qiáng)降稅嚴(yán)征管下的減稅降費(fèi)改革熱點(diǎn)及新政
一、年終關(guān)賬前增值稅排查風(fēng)險(xiǎn)與新管控
1、增值稅發(fā)票的主要風(fēng)險(xiǎn)及管控
（1）被你忽略的發(fā)票備注欄應(yīng)注意的問題
（2）哪些發(fā)票的稅率欄是帶有“***“號(hào)的
（3）電子發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
（4）發(fā)票清單有哪些風(fēng)險(xiǎn)
（5）跨年發(fā)票如何處理
（6）開紅票、發(fā)票作廢、發(fā)票丟失、失控發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
（7）發(fā)票認(rèn)知、抵扣的新風(fēng)險(xiǎn)
2、增值稅銷項(xiàng)稅的主要風(fēng)險(xiǎn)及管控
（1）銷售收入與價(jià)外費(fèi)用的納稅風(fēng)險(xiǎn)
（2）出售使用過的固定資產(chǎn)如何納稅
（3) 租賃業(yè)務(wù)如何納稅
（4）出租房子同時(shí)代為收取的水電費(fèi)如何納稅
（5）收取或支付的違約金如何納稅
（6）理財(cái)產(chǎn)品是否開票繳納增值稅
（7）股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何納稅
（8）增值稅視同銷售中納稅管理
（9）金融資產(chǎn)處置如何納稅
（10）政府補(bǔ)助是否交納增值稅
（11）返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)是否繳納增值稅
（12）加計(jì)抵減的增值稅是否納稅
3、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的主要風(fēng)險(xiǎn)及管控
（1）增值稅能抵扣與不能抵扣的新規(guī)定
（2）購建不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的新規(guī)定
（3）辦公用品費(fèi)、日用品費(fèi)、水電費(fèi)、汽油費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)抵扣問題
（4）個(gè)人旅客運(yùn)輸、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)抵扣問題
（5）接受勞務(wù)派遣、公路通行費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)抵扣問題
4、增值稅會(huì)計(jì)處理的新規(guī)定
（1）增值稅會(huì)計(jì)科目設(shè)置的規(guī)定
（2）增值稅賬務(wù)處理的規(guī)定
（3）增值稅會(huì)計(jì)報(bào)表填列的規(guī)定
二、年終關(guān)賬前企業(yè)所得稅排查風(fēng)險(xiǎn)與新管控
1、不需發(fā)票可扣除成本費(fèi)用的新規(guī)定
2、工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)存在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)、商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)可稅前扣除的實(shí)際爭(zhēng)議問題
4、向銀行、其他企業(yè)、個(gè)人借款的利息支出合理扣除的依據(jù)解析
5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品支出扣除的標(biāo)準(zhǔn)解析及涉稅風(fēng)險(xiǎn)
6、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、贊助支出的扣除解析
7、租賃費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)可扣除內(nèi)容解析
8、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的扣除規(guī)定解析
9、職工出差補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助、會(huì)議費(fèi)、辦公通訊費(fèi)、旅游費(fèi)等扣除解析
10、捐贈(zèng)支出、手續(xù)費(fèi)、傭金支出的扣除解析及運(yùn)用
11、資產(chǎn)損失、各種罰款、違約金、扣款的稅務(wù)處理疑難解析
12、 金融資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的扣除解析與涉稅風(fēng)險(xiǎn)
13、年終分紅、年終工資獎(jiǎng)金、過節(jié)費(fèi)的發(fā)放方式及處理技巧
14、政府補(bǔ)助、投資收益、股息紅利收入、利息收入、會(huì)費(fèi)收入、接受捐贈(zèng)收入等所得稅處理解析
15、永久性差異與暫時(shí)性差異下企業(yè)所得稅的正確核算
三、年終關(guān)賬前個(gè)人所得稅排查風(fēng)險(xiǎn)與新管控
1、新個(gè)稅修訂后自查的主要風(fēng)險(xiǎn)
（1）企業(yè)2019年的工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得如何計(jì)算個(gè)人所得稅
（2）哪些所得實(shí)行綜合所得稅制？實(shí)行綜合征收會(huì)帶來哪些匯算清繳問題
（3）新個(gè)人所得稅中的預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳有何關(guān)系
（4）新個(gè)稅法下，全年一次性獎(jiǎng)金如何計(jì)稅
（5）專項(xiàng)扣除有哪些？專項(xiàng)附加扣除有哪些？專項(xiàng)附加扣除在執(zhí)行中會(huì)面臨哪些問題
2、工資薪酬中個(gè)人所得稅常見問題的風(fēng)險(xiǎn)管控
（1）職工購買商業(yè)保險(xiǎn)支出如何稅前扣除
（2）工作服、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社保費(fèi)的個(gè)稅處理
（3）企業(yè)給個(gè)人發(fā)放的微信紅包是否要繳個(gè)人所得稅
（4）捐贈(zèng)稅前扣除應(yīng)關(guān)注的哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（5）免費(fèi)旅游如何進(jìn)行稅務(wù)處理
（6）公務(wù)交通、通訊補(bǔ)貼如何繳稅
（7）股權(quán)激勵(lì)所得如何合理納稅
（8）解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性補(bǔ)償收入如何合理納稅
（9）內(nèi)部退養(yǎng)與提前退休人員取得的一次性收入如何繳稅
（10）退休人員再任職取得收入是否納稅
（11）業(yè)務(wù)宣傳、廣告活動(dòng)中向個(gè)人無償贈(zèng)送禮品是否代繳個(gè)人所得稅
（12）年會(huì)、慶典活動(dòng)中向個(gè)人無償贈(zèng)送禮品是否扣繳個(gè)人所得稅
（13）工資、勞務(wù)報(bào)酬、分紅等不同方式下的個(gè)稅賬務(wù)處理
四、年終關(guān)賬前其他稅種的風(fēng)險(xiǎn)管控
1、房產(chǎn)稅、城建稅、印花稅等的最新政策
2、房產(chǎn)稅、城建稅、印花稅等的賬務(wù)處理
五、年終關(guān)賬前社保與合同排查風(fēng)險(xiǎn)與新管控
1、2019年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率如何下調(diào)？養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)有何新變化
2、農(nóng)民工、退休返聘工、勞務(wù)臨時(shí)用工人員的社保是否交納
3、2019年的社保要移交稅務(wù)局征稅嗎？稅務(wù)局如何看待異地交納社保
4、企業(yè)對(duì)員工自愿放棄繳納社保可以嗎？有什么后果？怎樣補(bǔ)救
5、企業(yè)出現(xiàn)社保和個(gè)稅申報(bào)不一致事宜怎么處理？何時(shí)處理
6、常見的社保籌劃方案有哪些
7、2019年增值稅率下調(diào)對(duì)企業(yè)已經(jīng)簽訂的合同有哪些影響
8、增值稅下調(diào)稅率簽合同要注意哪些事項(xiàng)
9、業(yè)務(wù)流程重塑的合同風(fēng)險(xiǎn)
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