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 ·解讀后營(yíng)改增時(shí)代的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)務(wù)
 ·提升企業(yè)在“大增值稅”背景下的涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理能力
 ·助力企業(yè)平穩(wěn)進(jìn)入稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理新階段
 ·解決企業(yè)在營(yíng)改增后的實(shí)際問(wèn)題，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

培訓(xùn)安排：2018年7月26-27日上海 9月13-14日深圳

培訓(xùn)費(fèi)用：4800元（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi)、發(fā)票）

培訓(xùn)背景：
2016年5月1日營(yíng)改增全面完成以后， 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理將進(jìn)入一個(gè)全新的階段。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不可避免的會(huì)遇到各種各樣的稅務(wù)問(wèn)題：
 企業(yè)在營(yíng)業(yè)稅改增值稅后，如何進(jìn)行精準(zhǔn)的稅務(wù)籌劃？
 營(yíng)改增政策實(shí)施過(guò)程中的疑難點(diǎn)如何進(jìn)行分析及企業(yè)如何應(yīng)對(duì)?
 如何區(qū)分哪些進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣？哪些不能抵扣？
 視同銷售的增值稅及企業(yè)所得稅如何處理？
 如何管控增值稅專用發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)？
 企業(yè)所得稅與增值稅的收入口徑是一樣的嗎？
 營(yíng)改增對(duì)成本費(fèi)用的列支有哪些影響？
 營(yíng)改增后個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn)管控
 營(yíng)改增后稅務(wù)稽查的重點(diǎn)領(lǐng)域有哪些？
針對(duì)以上問(wèn)題，稅務(wù)專家將企業(yè)在實(shí)際操作時(shí)經(jīng)常遇到的涉稅問(wèn)題進(jìn)行了分析與總結(jié)，特推出《后營(yíng)改增時(shí)代的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》課程，借他山之石，以企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的困難為實(shí)際案例，以及如何解決問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)，以助力企業(yè)解決營(yíng)改增后的實(shí)際問(wèn)題，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

課程收益：
 ·了解營(yíng)改增后的最新稅務(wù)政策
 ·把握營(yíng)改增后企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的涉稅問(wèn)題
 ·深入認(rèn)知營(yíng)改增后增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題
 ·收獲稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的方法與建議

培訓(xùn)對(duì)象：
 ·稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)專員等企業(yè)稅務(wù)方面專業(yè)人員
 ·財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等財(cái)務(wù)人員
 ·總經(jīng)理、董事會(huì)成員等企業(yè)高管

學(xué)員反饋：
老師講課通俗易懂，話語(yǔ)風(fēng)趣，理論聯(lián)系實(shí)際，以案例來(lái)講解稅務(wù)政策，加深我們對(duì)稅收政策的理解。通過(guò)今天一天的培訓(xùn)，使我受益匪淺，對(duì)于不是很清楚的業(yè)務(wù)有了清楚的了解。
——SEW-傳動(dòng)設(shè)備（天津）有限公司  李先生

課程的內(nèi)容很實(shí)用，關(guān)鍵很充實(shí)豐富，同學(xué)反應(yīng)也很多，課堂提問(wèn)踴躍，下次愿意再來(lái)，上課質(zhì)量非常高。
——碧迪快速診斷產(chǎn)品（蘇州）有限公司單女士

個(gè)人感覺(jué)老師的講課經(jīng)驗(yàn)非常豐富，講的也非常通俗易懂，幫助我在某些模棱兩可的知識(shí)上得到進(jìn)一步理解，還能夠與不同行業(yè)的人交流，學(xué)到更多的知識(shí)。
——湖州德華集團(tuán)  錢(qián)先生

課程內(nèi)容：
第一模塊：營(yíng)改增政策詳解
 不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣政策解析
 建筑施工業(yè)營(yíng)改增政策解析
 房地產(chǎn)業(yè)營(yíng)改增政策解析
 金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)改增政策解析
 生活服務(wù)業(yè)營(yíng)改增政策解析

第二模塊：把握營(yíng)改增后增值稅風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)
 增值稅的基本原理
 進(jìn)項(xiàng)稅風(fēng)險(xiǎn)管理
    ·哪些進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣？哪些不能抵扣？
    ·不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的要點(diǎn)、難點(diǎn)分析
    ·非正常損失如何界定？
    ·如何理解交際應(yīng)酬費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題？
    ·進(jìn)項(xiàng)稅風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析
 銷項(xiàng)稅風(fēng)險(xiǎn)管理
    ·兼營(yíng)與混合銷售的處理
    ·視同銷售的處理
    ·集團(tuán)內(nèi)部相互提供勞務(wù)與資金的增值稅風(fēng)險(xiǎn)管理
    ·銷項(xiàng)稅風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析
 營(yíng)改增過(guò)渡事項(xiàng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
    ·新老項(xiàng)目的認(rèn)定問(wèn)題
    ·簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目的處理
    ·跨期事項(xiàng)營(yíng)業(yè)稅與增值稅的處理問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)分析
    ·案例分析：某企業(yè)如何管理營(yíng)改增過(guò)渡事項(xiàng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
 增值稅專用發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)
    ·增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具與取得風(fēng)險(xiǎn)管控
    ·什么是虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票？
    ·虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的責(zé)任
    ·增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣問(wèn)題
    ·什么是電子發(fā)票？電子發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)管控
    ·案例分析：某企業(yè)如何通過(guò)制定政策控制增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
 增值稅減免稅風(fēng)險(xiǎn)管理
    ·免稅與零稅率的區(qū)別
    ·哪些行為適用零稅率
    ·免稅的適用范圍
 金稅三期給增值稅風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了哪些影響

第三模塊：把握營(yíng)改增后企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)
 收入確認(rèn)的一般原則
    ·不征稅收入與應(yīng)稅收入
    ·增值稅與企業(yè)所得稅確認(rèn)收入的口徑是一樣的嗎？
    ·收付實(shí)現(xiàn)制與權(quán)責(zé)發(fā)生制在增值稅與企業(yè)所得稅中的應(yīng)用（以預(yù)收款為例）
    ·增值稅與企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間異同
    ·視同銷售：增值稅與所得稅的異同
    ·視同銷售：稅務(wù)與會(huì)計(jì)處理的異同
    ·營(yíng)改增對(duì)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的影響（按收入比例列支項(xiàng)目）
    ·案例分析：規(guī)避收入確認(rèn)的誤區(qū)
 成本費(fèi)用列支的一般原則
    ·資產(chǎn)損失與非正常損失是一樣的嗎？資產(chǎn)損失需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
    ·業(yè)務(wù)招待費(fèi)與交際應(yīng)酬費(fèi)用是一樣的嗎？業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅能否抵扣？
    ·餐費(fèi)與業(yè)務(wù)招待費(fèi)的關(guān)系
    ·營(yíng)改增后，回扣、返利、傭金等事項(xiàng)的稅務(wù)處理
    ·勞務(wù)派遣與人力資源外包的稅務(wù)處理
    ·研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的風(fēng)險(xiǎn)管控
    ·案例分析：成本費(fèi)用的列支
 高新技術(shù)企業(yè)與軟件企業(yè)的認(rèn)證
 關(guān)聯(lián)交易涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控（以服務(wù)視同銷售為例）
 金稅三期給企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了哪些影響

第四模塊：把握營(yíng)改增后個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)
 個(gè)人提供勞務(wù)的稅務(wù)問(wèn)題
 個(gè)人如何申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票
 私車公用等行為涉稅事項(xiàng)分析
 集體福利與個(gè)人消費(fèi)的增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控
 費(fèi)用報(bào)銷與以“費(fèi)用報(bào)銷”的名義發(fā)福利
 案例分析：某企業(yè)的個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)例
 金稅三期給個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了哪些影響

第五模塊：營(yíng)改增后稅務(wù)稽查的新動(dòng)向
 稅務(wù)稽查選案的新方法
 互聯(lián)網(wǎng)及信息化對(duì)稅務(wù)稽查的影響
 國(guó)稅局對(duì)營(yíng)改增企業(yè)以前增值稅問(wèn)題的清理
 地稅局對(duì)營(yíng)改增企業(yè)營(yíng)業(yè)稅歷史問(wèn)題的清理
 增值稅稽查重點(diǎn)：視同銷售范圍的擴(kuò)大
 個(gè)人所得稅稽查力度將明顯加大：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、非貨幣資產(chǎn)投資、各種隱性福利、費(fèi)用報(bào)銷
 金稅三期帶來(lái)的應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的新挑戰(zhàn)
 案例分析：學(xué)習(xí)某企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的策略

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