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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)班

(本課程滾動(dòng)開課,如遇開課時(shí)間或者地點(diǎn)不合適,請(qǐng)撥打010-62258232咨詢最新時(shí)間、地點(diǎn)等培訓(xùn)安排!)

培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)(第一天報(bào)到時(shí)間):
   2018年06月06-08日 北京市(06日全天報(bào)到)
   2018年09月05-07日 上海市(05日全天報(bào)到)
   2018年10月10-12日 北京市(10日全天報(bào)到)
會(huì)議費(fèi)用:人民幣4800元/人(含:培訓(xùn)費(fèi)、午餐、稅金、茶點(diǎn)等.);食宿統(tǒng)一安排、費(fèi)用自理。
培訓(xùn)對(duì)象:各企事業(yè)單位、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、企業(yè)中高層管理人員、風(fēng)險(xiǎn)管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財(cái)務(wù)部工作人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干人員。

課程背景:
如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)?
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全?
如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告以及相關(guān)信息的真實(shí)完整?
如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果?
如何促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略?
為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng),有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個(gè)側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性,本課程旨在通過教導(dǎo)學(xué)員企業(yè)構(gòu)建與實(shí)施內(nèi)部控制,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變,打造百年企業(yè)。

培訓(xùn)收益:
通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架,從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用,有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)運(yùn)營的安全性與效益性。具體可以概括為以下幾點(diǎn):
一、通過生動(dòng)的案例分析幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)
二、掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
三、掌握內(nèi)部控制日常管理要點(diǎn),不斷保持內(nèi)部控制的先進(jìn)性與有效性
四、掌握編制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單的方法,為內(nèi)控手冊(cè)的編寫奠定基礎(chǔ)
五、深刻理解內(nèi)部控制不同要素之間的關(guān)系,不斷完善控制環(huán)境,保證內(nèi)部控制功能的發(fā)揮

課程大綱:
一、內(nèi)部控制概論
(一)內(nèi)部控制的概念
1)內(nèi)部控制的概念  
2)內(nèi)部控制的要素
(二)內(nèi)部控制的分類
1)按控制內(nèi)容分類  
2)按控制地位分類
3)按控制功能分類  
4)按控制時(shí)序分類
(三)內(nèi)部控制的原則
1)全面性原則  
2)重要性原則  
3)制衡性原則
4)適應(yīng)性原則  
5)成本效益原則
二、內(nèi)部控制規(guī)范體系
(一)內(nèi)部控制規(guī)范體系的組成及其架構(gòu)
1)基本規(guī)范   2)評(píng)價(jià)指引 
3)審計(jì)指引   4)應(yīng)用指引
(二)內(nèi)部控制基本規(guī)范
1)控制環(huán)境
①公司治理:董事長與董事的關(guān)系,董事長與總經(jīng)理的關(guān)系
②公司的組織架構(gòu):組織架構(gòu)究竟是因還是果
③人力資源管理:強(qiáng)制休假與崗位輪換制度、員工行為的限制性規(guī)定
④管理哲學(xué)與企業(yè)文化:諸葛亮揮淚斬馬謖的啟示與曹操割發(fā)代首的原因
2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
①內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素與外部風(fēng)險(xiǎn)因素  
②四大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
③固有風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)級(jí)  
④風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
⑤固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)矩陣 
 ⑥風(fēng)險(xiǎn)清單的編制
3)控制活動(dòng)
①不相容職務(wù)分離控制 
②授權(quán)審批控制
③會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 
④財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
預(yù)算控制 
⑥運(yùn)營分析控制
績效考評(píng)控制 
⑧建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制
4)信息與溝通
①信息的重要性:主要管理資源,80%的管理問題與溝通不良有關(guān)
②反舞弊工作的重要性及其工作的有效開展
5)內(nèi)部監(jiān)督:某企業(yè)監(jiān)督體系介紹
(二)內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)
1)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)對(duì)象與評(píng)價(jià)內(nèi)容  
2)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的組織形式和職責(zé)
3)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的原則  
4)評(píng)價(jià)工作底稿設(shè)計(jì)
5)內(nèi)控測(cè)試工作流程  
6)企業(yè)內(nèi)控測(cè)試通知范例
7)測(cè)試報(bào)告范例  
8)內(nèi)控綜合檢查評(píng)價(jià)方案范例
9)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定案例
(三)內(nèi)部控制應(yīng)用指引核心內(nèi)容講解與經(jīng)典案例剖析
1)資金管理:統(tǒng)一潤滑油的資金管理與資金集中管理的五種模式
2)采購管理:西門子的采購管理與采購職能在組織中的進(jìn)化
3)資產(chǎn)管理:重資產(chǎn)的危害、無形資產(chǎn)的管理以及金融資產(chǎn)的管理
4)銷售管理: 《白毛女》與客戶信用管理價(jià)值鏈
5)預(yù)算管理:預(yù)算編制案例、預(yù)算考核案例及預(yù)算分析工具
6)成本管理:構(gòu)建成本差異化的幾大關(guān)鍵措施與核心要點(diǎn)
三、業(yè)務(wù)流程重組
(一)主要流程的分類
1)績效創(chuàng)造流程 
2)績效輔助流程
(二)不同流程的主要風(fēng)險(xiǎn)及其管控案例分享
1)績效創(chuàng)造流程主要風(fēng)險(xiǎn)及其管控案例分享:側(cè)重戰(zhàn)略管理與營銷管理
2)績效輔助流程主要風(fēng)險(xiǎn)及其管控案例分享:側(cè)重人力資源管理與公共關(guān)系管理

四、內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
(一)內(nèi)部控制構(gòu)建案例分析
1)構(gòu)建內(nèi)部控制的背景分析 
2)主要實(shí)施步驟與各步驟實(shí)施要點(diǎn)介紹
3)主要經(jīng)驗(yàn)與做法
(二)內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫
1)內(nèi)部控制手冊(cè)的結(jié)構(gòu) 
2)內(nèi)部控制手冊(cè)編寫重點(diǎn)與難點(diǎn)
3)內(nèi)部控制手冊(cè)編寫案例分享與討論
(三)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
1)控制環(huán)境  2)內(nèi)部牽制  
3)內(nèi)部審計(jì)  4)財(cái)務(wù)內(nèi)控
(四)內(nèi)部控制的日常管理
1)工作機(jī)制  2)宣傳培訓(xùn)  
3)跟蹤與整改  4)內(nèi)控制度維護(hù)
5)內(nèi)控考核與案例分析

主講專家簡介:
章從大,世界華人講師500強(qiáng),中國人民大學(xué)工商管理碩士(MBA),中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA),注冊(cè)稅務(wù)師(CPT),中國目前唯一縱橫“財(cái)稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實(shí)戰(zhàn)派管理專家與著名培訓(xùn)師,中國財(cái)稅課程生動(dòng)化、形象化第一人。章從大老師目前為中國總裁培訓(xùn)網(wǎng)、中華培訓(xùn)網(wǎng)、成功在線網(wǎng)、阿里巴巴直播室、國家發(fā)展與改革委員會(huì)“暢講中國”組委會(huì)、聚成華企在線商學(xué)院、中國管理科學(xué)學(xué)會(huì)納稅籌劃師論證項(xiàng)目、中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)主管論證項(xiàng)目特聘講師,國富經(jīng)濟(jì)研究院特聘教授,清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師。清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國人民大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財(cái)務(wù)主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚(yáng)州大公會(huì)計(jì)師事務(wù)所首席注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財(cái)務(wù)官(CFO)兼泰州美通藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。精通財(cái)務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運(yùn)作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可行性分析及項(xiàng)目融資、人力資源管理與開發(fā)技術(shù)等,先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù),為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)服務(wù),此外成功舉辦過數(shù)百次大型公開課。主講的《納稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與防范》、《納稅籌劃技巧與實(shí)戰(zhàn)》、《新企業(yè)所得稅法解讀和應(yīng)對(duì)策略及實(shí)施后的合理避稅技巧與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范》、《房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算實(shí)務(wù)與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個(gè)人所得稅納稅籌劃》、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》、《應(yīng)收賬款回收與客戶信用管理》、《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用精要》、《全面預(yù)算管理—管理企業(yè)的財(cái)務(wù)利器》、《成本致勝實(shí)戰(zhàn)—構(gòu)建企業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》、《年終財(cái)務(wù)決算實(shí)務(wù)與納稅籌劃》、《內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范》等課程深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。
  授課風(fēng)格:旁征博引,詼諧幽默,深入淺出。實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效。

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1、收到貴公司報(bào)名信息后,我們將第一時(shí)間和貴公司參會(huì)聯(lián)系人確認(rèn)培訓(xùn)事宜。
2、開課前兩周,我們將為您發(fā)送《培訓(xùn)確認(rèn)函》,將培訓(xùn)地點(diǎn)交通路線及酒店預(yù)訂、培訓(xùn)報(bào)到指引等事項(xiàng)告知與您。
3、本課程也可以安排培訓(xùn)講師到貴公司進(jìn)行企業(yè)內(nèi)訓(xùn),歡迎來電咨詢及預(yù)訂講師排期。
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