邁進(jìn)“風(fēng)控2.0時(shí)代”，從合規(guī)到合身，全面提升內(nèi)控價(jià)值！
時(shí)間地點(diǎn)：
2017年9月12日—9月13日上海 2017年9月18日—9月19日北京
2017年10月23日—10月24日深圳 2017年11月9日—11月10日上海
2017年12月11日—12月12日北京
培訓(xùn)費(fèi)用：4500元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi)）
課程對(duì)象：
·包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理在內(nèi)的企業(yè)高管；
·風(fēng)險(xiǎn)管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財(cái)務(wù)部工作人員；
·業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干人員。
培訓(xùn)背景：
·公司已經(jīng)有了規(guī)章制度，建內(nèi)控還有必要嗎？?jī)?nèi)控的核心價(jià)值在哪里？
·花大力氣建設(shè)內(nèi)部控制手冊(cè)被大家遺忘在企業(yè)的角落，內(nèi)控工作如何做到實(shí)處？
·風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)基本都知道了，但有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系該如何搭建？
·控制聽(tīng)起來(lái)就像是個(gè)枷鎖，大家都不愿意用，如何幫助業(yè)務(wù)部門(mén)接受內(nèi)控？
·內(nèi)控好像什么都管，但結(jié)果什么都沒(méi)管住，風(fēng)險(xiǎn)管理如何才能貫穿于業(yè)務(wù)始終？
·內(nèi)控一定是增加業(yè)務(wù)流程的負(fù)擔(dān)嗎？流程簡(jiǎn)化和管理效率提升怎么做？
從風(fēng)控“1.0時(shí)代”到“2.0時(shí)代”，中國(guó)企業(yè)需要推動(dòng)內(nèi)控從合規(guī)走向合身。
從04年SOX法案誕生到如今內(nèi)控建設(shè)如火如荼，10年的時(shí)間讓中國(guó)企業(yè)經(jīng)歷了內(nèi)控從無(wú)到有，從困惑到相對(duì)成熟，一定程度上幫助企業(yè)提高了風(fēng)險(xiǎn)管理能力。然而，無(wú)數(shù)企業(yè)轟轟烈烈的開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，留下僅僅是一疊疊內(nèi)控手冊(cè)，并沒(méi)有將內(nèi)控融入日常運(yùn)營(yíng)中去，內(nèi)控工作困難重重。
風(fēng)控2.0時(shí)代課程架構(gòu)
隨著公司面臨的外部環(huán)境不斷變化，全球性“風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)的到來(lái)”以及業(yè)務(wù)發(fā)展的飛速，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的內(nèi)控體系建設(shè)尤為重要。在“風(fēng)控2.0時(shí)代”，企業(yè)需要從提升管理、創(chuàng)造價(jià)值出發(fā)，將內(nèi)部控制嵌入運(yùn)營(yíng)流程之中，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理常態(tài)化、前端化，進(jìn)一步優(yōu)化流程效率，最終達(dá)到推動(dòng)戰(zhàn)略落地、提升業(yè)務(wù)績(jī)效的目標(biāo)。
我們吸收來(lái)自實(shí)戰(zhàn)一線的師資團(tuán)隊(duì)，根據(jù)多年為各類企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制服務(wù)的實(shí)踐總結(jié)，從實(shí)際操作角度出發(fā)，全面打造內(nèi)控課程。幫助企業(yè)掌握實(shí)質(zhì)內(nèi)控建設(shè)的具體步驟、方法和秘訣，結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況防范風(fēng)險(xiǎn)，提升管理水平，發(fā)揮內(nèi)控價(jià)值。
課程收益：
·解決企業(yè)在風(fēng)控體系建設(shè)的過(guò)程中，做正確的事，正確的做事。
·走出風(fēng)控1.0時(shí)代的迷茫之地，掌握風(fēng)控2.0時(shí)代的精髓，建立實(shí)效內(nèi)控、管理內(nèi)控、戰(zhàn)略內(nèi)控
·課程講師親自主導(dǎo)過(guò)內(nèi)控體系建設(shè)的全過(guò)程，使您在借鑒前人經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，形成自己的思路以及策略
·提出效益內(nèi)控理念，內(nèi)控要成為保證公司執(zhí)行力的工具，整合風(fēng)險(xiǎn)和控制，不斷推動(dòng)公司流程的精簡(jiǎn)工作
課程特色：
國(guó)際國(guó)內(nèi)視野：深刻領(lǐng)悟內(nèi)控精髓，掌握國(guó)內(nèi)外內(nèi)控相關(guān)法律要求和價(jià)值取向
項(xiàng)目實(shí)務(wù)指導(dǎo)：收獲風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的方法論，掌握內(nèi)控建設(shè)的措施
流程優(yōu)化完善：學(xué)會(huì)排查企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)出高效的控制流程
內(nèi)控價(jià)值提升：掌握落實(shí)內(nèi)控的方法，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率，達(dá)到降本增效的目標(biāo)
課程內(nèi)容：
框架篇：把握內(nèi)控密碼，開(kāi)啟風(fēng)險(xiǎn)管理之門(mén)
一、內(nèi)控概述與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)框架
內(nèi)控的前世今生及風(fēng)險(xiǎn)管理思維
內(nèi)部控制逐步走向全面風(fēng)險(xiǎn)管理
COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀
2013年COSO新框架重大變化與啟發(fā)
薩班斯法案的重大影響及適當(dāng)借鑒
案例分析：內(nèi)控失效給企業(yè)帶來(lái)巨大災(zāi)難的案例
二、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)控實(shí)施的支撐平臺(tái)
我國(guó)內(nèi)控存在的常見(jiàn)問(wèn)題解析
- 公司治理結(jié)構(gòu)不完善導(dǎo)致內(nèi)控先天缺陷
- 缺乏事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管理程序
- 流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限設(shè)置模糊
全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化的打造
把握內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)部控制執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)技能
構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線
內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)用指引在實(shí)務(wù)工作中的具體應(yīng)用
案例分析：在重點(diǎn)業(yè)務(wù)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和具體控制措施案例
實(shí)施篇：運(yùn)籌帷幄，融入業(yè)務(wù)才能管理風(fēng)險(xiǎn)
三、高效推進(jìn)，內(nèi)控項(xiàng)目實(shí)施指南
內(nèi)控體系建立總體路線圖
- 內(nèi)控建立三部曲
- 內(nèi)控項(xiàng)目管理的重點(diǎn)和方法論
內(nèi)控項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工
互動(dòng)討論：企業(yè)需要建立專門(mén)的“風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)”嗎？
自上而下，內(nèi)控工作的高效推進(jìn)
自下而上，全員風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)控建設(shè)
突破內(nèi)控體系建設(shè)過(guò)程中的障礙
- 體系建設(shè)中的人的因素
- 跨部門(mén)溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制的建立
- 集團(tuán)性公司內(nèi)控建設(shè)的戰(zhàn)略協(xié)同
四、業(yè)務(wù)融合，基于風(fēng)險(xiǎn)整合的流程標(biāo)準(zhǔn)化
目標(biāo)管理：從戰(zhàn)略出發(fā)，確定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具應(yīng)用
- 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的建立
- 風(fēng)險(xiǎn)地圖及風(fēng)險(xiǎn)控制模型
案例分析：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)戰(zhàn)案例
內(nèi)控測(cè)試：建立過(guò)程中的測(cè)試方法
- 流程設(shè)計(jì)有效性評(píng)估
- 業(yè)務(wù)運(yùn)行有效性評(píng)估
- 內(nèi)控缺陷的記錄和認(rèn)定
基于風(fēng)險(xiǎn)整合的內(nèi)控手冊(cè)的編制與執(zhí)行
- 流程設(shè)計(jì)，站在全局角度整合資源
- 與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通設(shè)計(jì)流程整改方案
- 控制流程試運(yùn)行和跟蹤缺陷整改
- 防止制度文本與實(shí)際操作脫節(jié)
智能控制：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)解決方案
實(shí)戰(zhàn)演練：從內(nèi)控測(cè)試到流程優(yōu)化完善的案例
優(yōu)化篇：善于做加法，更要精于做減法
五、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)及管理提升
內(nèi)控自我評(píng)價(jià)方案的制定
內(nèi)控手冊(cè)執(zhí)行情況測(cè)試
缺陷認(rèn)定及自我評(píng)價(jià)
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)需要發(fā)揮的關(guān)鍵作用
什么樣的內(nèi)審工作是可以被外審認(rèn)可的
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的編制
案例分析：上市公司是如何做好內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作的
六、基于價(jià)值整合的流程優(yōu)化和效率提升
風(fēng)險(xiǎn)管理工作的新趨勢(shì)
跨部門(mén)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與整合
消除管理低下和不增值的環(huán)節(jié)
推動(dòng)流程簡(jiǎn)化，提高運(yùn)營(yíng)價(jià)值和效率
互動(dòng)答疑：具體工作中的難點(diǎn)、疑點(diǎn)互動(dòng)解答
培訓(xùn)講師：羅老師
·實(shí)戰(zhàn)派內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)專家
·中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）
·國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）
·國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制評(píng)估師（CCSA）
·國(guó)家財(cái)務(wù)總監(jiān)資格認(rèn)證獲得者（國(guó)家OSTA）
·現(xiàn)任某著名集團(tuán)公司審計(jì)總監(jiān)、內(nèi)控負(fù)責(zé)人
·副教授，上市公司監(jiān)事。
授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效。
客戶評(píng)價(jià)：
拓寬了知識(shí)領(lǐng)域，對(duì)內(nèi)控有了新的認(rèn)識(shí)，學(xué)習(xí)到了很多有用的理念和方法，對(duì)改善日常工作很有指導(dǎo)意義，課程很好。——某外資企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理
更好的理解了內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，老師的授課內(nèi)容與現(xiàn)階段工作非常匹配，有很大的借鑒作用。——某民企集團(tuán)審計(jì)經(jīng)理
通過(guò)課程學(xué)習(xí)，對(duì)實(shí)際工作中的流程和做法進(jìn)行了梳理，通過(guò)擴(kuò)展案例拓寬了工作思路，對(duì)我的工作很有幫助。——某集團(tuán)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理人員
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