1、目的
為使本公司采購作業有所依循，物料有所控制，達到提供適質、適量的采購職能，確保公司采購產品均能符合要求條件，物制定本程序。
2、適用范圍
適用于原物料、生產輔料、儀器設備、辦公勞保用品等有形物之采購及承運、委外加工等勞務管理。
3、職責
3．1 物料課長：訂購價格在5萬元以上之訂單之審核。
3．2 采購課：運輸、辦公勞保用品、生產及輔助材料、承運及委外加工之采購經辦單位。
3．2．1 采購主管：采購計劃之編制、5萬以下訂單之審核及5萬以上訂單之復核、急料之跟催。
3．2．2 采購員：訂單之計算與下達、物料之跟催。
3．3 貨倉部收料員：所有有形物料、設備及辦公勞保品之數量驗收。
3．4 IQC部：秘有生產及輔助材料品質驗收。
3．5 工程部：儀器設備品質驗收。
3．6 工模部：工模品質驗收。
3．7 PMC部：生產計劃之編排，物料之跟蹤及交期控制。
4、定義
4．1 訂購點=實際最低存量=理想最低存量+安全存量=購備時間*每日耗用量+安全存量。
4．2 購備時間=處理訂購時間+承商制備時間+運交時間+檢驗驗收時間。
4．3 最高存量=一個生產周期時間*每日耗用量+安全存量。
4．4 存貨訂購量=最高存量-安全存量=一個生產周期時間*每日耗量。
4．5 凈需求=計劃生產量*BOM+損耗?庫存量?已訂未交量。
4．6 庫存量=現有庫存?生產線已開單未領量。
4．7 已訂未交量=訂購量-已交貨數量。
5、程序要點
5．1 下達月出貨計劃：PMC接到訂單計劃后，經分析物料、產能及其他因素、編制月出貨計劃，并下達到采購部。（有關作業參考《生產計劃控制程序》）
5．2 提出采購需求：
5．2．1提出物料、半成品外協采購需求
A、訂存貨：物料庫存到達訂購點（實際最低存量）時，由采購員下達《訂購單》進行訂購，訂購量介于“訂購點”與“最高豐量”之間。
B、跟單訂貨：采購員查詢《庫存報表》（物料、半成品），展開BOM，除去已訂購存貨之物料，得到毛需求，再填制《物料需求分析表》，計算出凈需求。
5．2．2 儀器設備、工模及儀校服務等由使用部門填寫《請購單》，5萬元以下經部門經理批準，超過5萬元經副總批準方可下過《訂購單》。
5．2．3 承運事務由使用部門填寫《請購單》，5萬元以下經部門經理，超過5萬元經副總經理批準方可下達《訂購單》辦理訂購。
5．3 物料、半成品外協采購計劃：計算出物料、半成品外包凈需求后，根據《月出貨計劃表》、《產品產能表》及參考協力商《生產能力調查表》、采購主管編制出《采購計劃表》并交與物料經理審批。
5．4 物料訂購及半成品外協：根據《采購計劃表》，各采購員下達相應《訂購單》至供應商辦理訂購事宜。
5．5 詢問交貨期：
5．5．1 下達《訂購單》后，同時附上《物料供應回復表》，到供應商，并要求供應商24小時內將表復回，回復交貨期。
5．5．2 根據供應商回復之《物料供應回復表》。判斷其我貨期是否影響要公司之出貨計劃，若有影響，根據《采購協議書》，再與PMC部和供應 商之間進行協調，協商一個合理交期。
5．5．3 由PMC部填寫《交期交量變更通知單》經主管審核送交銷售部門，根據《合同評審程序》之規定與客房商討交期變更事宜。
5．6 確定物料最后交期：供應商得到所有交期協商結果后，于24小時之內確定所有物料最后交貨期 ，并填于《訂購單》上，回傳至采購部，以確定違約責任。
5．7 進度控制：
5．7．1 根據回復之《訂購單》，采購員編制《物料進度控制表》經采購主管審核后進行物料跟催。
5．7．2 交期交量變更處理：
A、協力商因內部原因而影響交期交量者，須盡快書面通知采購部門并重新確定交期，除按《采購協議書》確定其違約責任外，按5.5.3程序處理。
B、如客戶有要求變更交期交量者，須由銷售部門按《合同評審程序》及《客戶協議書》之規定進行溝通協商，確定違約責任，若確認變更，將結果填寫《交期交量變更通知單》交由PMC部門，PMC部門書面通知采購部，采購部根據《采購協議書》確認是否可以通知供應商變更交期交量，若本公司有違協議條款，可與供應商協商變更事宜，以盡量減少公司損失。有關作業可參考《合同評審程序》和《生產計劃控制程序》。
5．8 驗 收：協力商提供之產品按《保管控制程序》和《進貨檢驗與試驗控制程序》進行數量與品質驗收。
5．9 記錄維護：包括請購、采購訂單等資料，應由采購經辦部門按《品質記錄控制程序》之規定加以保管及維護。 |
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