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1、目的

    為使本公司采購作業(yè)有所依循，物料有所控制，達到提供適質(zhì)、適量的采購職能，確保公司采購產(chǎn)品均能符合要求條件，物制定本程序。

2、適用范圍

    適用于原物料、生產(chǎn)輔料、儀器設(shè)備、辦公勞保用品等有形物之采購及承運、委外加工等勞務(wù)管理。

3、職責

    3．1 物料課長：訂購價格在5萬元以上之訂單之審核。

    3．2 采購課：運輸、辦公勞保用品、生產(chǎn)及輔助材料、承運及委外加工之采購經(jīng)辦單位。

        3．2．1 采購主管：采購計劃之編制、5萬以下訂單之審核及5萬以上訂單之復(fù)核、急料之跟催。

        3．2．2 采購員：訂單之計算與下達、物料之跟催。

    3．3 貨倉部收料員：所有有形物料、設(shè)備及辦公勞保品之數(shù)量驗收。

    3．4 IQC部：秘有生產(chǎn)及輔助材料品質(zhì)驗收。

    3．5 工程部：儀器設(shè)備品質(zhì)驗收。

    3．6 工模部：工模品質(zhì)驗收。

    3．7 PMC部：生產(chǎn)計劃之編排，物料之跟蹤及交期控制。

4、定義

    4．1 訂購點=實際最低存量=理想最低存量+安全存量=購備時間*每日耗用量+安全存量。

    4．2 購備時間=處理訂購時間+承商制備時間+運交時間+檢驗驗收時間。

    4．3 最高存量=一個生產(chǎn)周期時間*每日耗用量+安全存量。

    4．4 存貨訂購量=最高存量-安全存量=一個生產(chǎn)周期時間*每日耗量。

    4．5 凈需求=計劃生產(chǎn)量*BOM+損耗?庫存量?已訂未交量。                                    

    4．6 庫存量=現(xiàn)有庫存?生產(chǎn)線已開單未領(lǐng)量。

    4．7 已訂未交量=訂購量-已交貨數(shù)量。

5、程序要點

    5．1 下達月出貨計劃：PMC接到訂單計劃后，經(jīng)分析物料、產(chǎn)能及其他因素、編制月出貨計劃，并下達到采購部。（有關(guān)作業(yè)參考《生產(chǎn)計劃控制程序》）

    5．2 提出采購需求：

        5．2．1提出物料、半成品外協(xié)采購需求

        A、訂存貨：物料庫存到達訂購點（實際最低存量）時，由采購員下達《訂購單》進行訂購，訂購量介于“訂購點”與“最高豐量”之間。

        B、跟單訂貨：采購員查詢《庫存報表》（物料、半成品），展開BOM，除去已訂購存貨之物料，得到毛需求，再填制《物料需求分析表》，計算出凈需求。

        5．2．2 儀器設(shè)備、工模及儀校服務(wù)等由使用部門填寫《請購單》，5萬元以下經(jīng)部門經(jīng)理批準，超過5萬元經(jīng)副總批準方可下過《訂購單》。

        5．2．3 承運事務(wù)由使用部門填寫《請購單》，5萬元以下經(jīng)部門經(jīng)理，超過5萬元經(jīng)副總經(jīng)理批準方可下達《訂購單》辦理訂購。

    5．3 物料、半成品外協(xié)采購計劃：計算出物料、半成品外包凈需求后，根據(jù)《月出貨計劃表》、《產(chǎn)品產(chǎn)能表》及參考協(xié)力商《生產(chǎn)能力調(diào)查表》、采購主管編制出《采購計劃表》并交與物料經(jīng)理審批。

    5．4 物料訂購及半成品外協(xié)：根據(jù)《采購計劃表》，各采購員下達相應(yīng)《訂購單》至供應(yīng)商辦理訂購事宜。

    5．5 詢問交貨期：        

        5．5．1 下達《訂購單》后，同時附上《物料供應(yīng)回復(fù)表》，到供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商24小時內(nèi)將表復(fù)回，回復(fù)交貨期。

        5．5．2 根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)之《物料供應(yīng)回復(fù)表》。判斷其我貨期是否影響要公司之出貨計劃，若有影響，根據(jù)《采購協(xié)議書》，再與PMC部和供應(yīng) 商之間進行協(xié)調(diào)，協(xié)商一個合理交期。

        5．5．3 由PMC部填寫《交期交量變更通知單》經(jīng)主管審核送交銷售部門，根據(jù)《合同評審程序》之規(guī)定與客房商討交期變更事宜。

    5．6 確定物料最后交期：供應(yīng)商得到所有交期協(xié)商結(jié)果后，于24小時之內(nèi)確定所有物料最后交貨期 ，并填于《訂購單》上，回傳至采購部，以確定違約責任。

    5．7 進度控制：

        5．7．1 根據(jù)回復(fù)之《訂購單》，采購員編制《物料進度控制表》經(jīng)采購主管審核后進行物料跟催。

        5．7．2 交期交量變更處理：

        A、協(xié)力商因內(nèi)部原因而影響交期交量者，須盡快書面通知采購部門并重新確定交期，除按《采購協(xié)議書》確定其違約責任外，按5.5.3程序處理。

        B、如客戶有要求變更交期交量者，須由銷售部門按《合同評審程序》及《客戶協(xié)議書》之規(guī)定進行溝通協(xié)商，確定違約責任，若確認變更，將結(jié)果填寫《交期交量變更通知單》交由PMC部門，PMC部門書面通知采購部，采購部根據(jù)《采購協(xié)議書》確認是否可以通知供應(yīng)商變更交期交量，若本公司有違協(xié)議條款，可與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，以盡量減少公司損失。有關(guān)作業(yè)可參考《合同評審程序》和《生產(chǎn)計劃控制程序》。

    5．8 驗 收：協(xié)力商提供之產(chǎn)品按《保管控制程序》和《進貨檢驗與試驗控制程序》進行數(shù)量與品質(zhì)驗收。

    5．9 記錄維護：包括請購、采購訂單等資料，應(yīng)由采購經(jīng)辦部門按《品質(zhì)記錄控制程序》之規(guī)定加以保管及維護。