為規范和強化物料（面、輔、里料等生產原材料）的管理，嚴格操作程序和出入庫管理，特制訂本管理程序。
1、采購部按照生產通知單的款式、數量、所需用的輔料單（該輔料單由制作該件樣衣的樣衣師、板師、設計師提供，由設計總監審核簽字確認；輔料單和工藝指導說明書由工藝師輸入、編輯、排版、裝訂。
相關責任說明：輔料單提供的信息錯誤由相關提供人員負責，并由審核的設計總監負審核責任；文字輸入和編輯錯誤由工藝師負責。
2、采購部給各個供應商下達生產所需要的面料、里料、各種輔料的種類、數量、顏色、規格，需要的模具等，必須做到數字、規格準確；種類、顏色齊全；交貨日期明確（路途遠的供應商應充分計算路途運輸時間，避免耽誤生產和延誤交貨日期）。
相關責任說明：采購部
3、采購部：不能一次按照訂貨單交齊的供應商，在每次交貨后及時掌握下欠的余額的種類、數量、顏色、規格，并及時催貨跟進，以避免耽誤生產和成品交貨日期。
相關責任說明：責任人采購部
4、面、里料倉庫保管對面料、里料、膽料、輔料均應按照顏色、規格、種類分別碼放整齊，不得混在一起堆放。
5、面、里料倉庫保管按來料廠家送貨清單對材料逐一清點，名稱、種類、質量、規格、單價、合計金額均核對無誤后簽字予以簽字確認。
6、面、里料倉庫保管應熟悉并及時掌握與相關的各種生產資料的庫存情況，對庫存不足的及時報告并反饋給采購部，提前準備相關的生產資料。
相關責任說明：責任人面、里料倉庫保管。
7、對面、里料倉庫保管和分發人員依據已經經過公司確認的面輔料色卡小樣對每批次來料逐一進行對比，仔細對比看有無色差、虧碼等現象，如發現上述現象及時統計并另行存放，均退回供應廠家。
3--7相關責任說明：責任人面、里料倉庫保管。
8、對帽毛、羅紋等倉庫保管和分發人員依據公司已經確認的小樣對每批次來料逐一對比檢查（帽毛必須逐條檢查），發現有色差、顏色不正、規格不符合的統計并另行存放，均退回供應廠家。
相關責任說明：責任人面、里料倉庫保管。
9、復印供應商送貨清單二份，輔料倉庫保管、采購部各備存一份，原始底單送財務部會計記帳。
10、輔料倉庫保管按照生產通知單下達的生產數量和輔料表準確配發面料、里料、膽料、輔料，不得錯配、錯發；實物與出庫單顏色、規格、種類、數量必須相吻合一致，不得有任何出入和錯誤。
相關責任說明：責任人面、里料倉庫保管。
11、輔料倉庫保管每個月月底對倉庫材料進行盤點，次月3號將盤點表上報財務部和采購部。
12、對由于調整不投產的款式和因此而形成的輔料、面料等庫存應由采購部和面、輔料倉庫保管列表說明原因。以便于將來對導致生產資料形成的庫存進行客觀、科學的分析。
13、對供應商的送貨清單載明的名稱、種類、規格、單價、合計金額、送貨人、印章必須齊全，上述要素有一個不具備的，財務部（會計）均有權拒絕進帳、付款。
相關責任說明：責任人財務部。
14、對原有的庫存材料，在不影響設計意圖和服裝效果的前提下，優先進行資金盤活，并做備注和說明。
15、成品倉庫按照實際收到的貨物的款式、數量、顏色辦理入庫手續，分類存放。需要給加工廠送貨清單簽字或給打收條的必須核對無誤后再確認簽字。發現款式或者顏色混裝、少裝的必須注明；必要時可以對每批次來貨進行抽查（數量、顏色、質量等）否則，由此引起的錯誤由成品倉庫保管負責任。
相關責任說明：責任人成品倉庫保管。
16、成品倉庫出庫，按照出庫貨物的款式、數量、顏色開具出庫單，由提貨人或代提人簽字；無提貨人或代提人簽字的出庫單財務部會計有權拒絕進帳，拒絕認可該票據。每個月月底進行盤點、由財務部監盤，并上報盤點表；必須做到手工帳、實物、原始票據相一致、吻合。
相關責任說明：責任人財務部會計、成品倉庫保管。
17、嚴格按照倉庫保管規范要求操作，確保貨物安全；加強防火、防霉變等。
相關責任說明：責任人成品倉庫保管。
18、本程序文件自200X年X月X日開始執行。
（作者楊啟航，職業經理人，10余年國內外知名品牌企業營銷實戰和管理經驗，熟悉國內、國外市場（尤其東歐市場）品牌服裝的市場操作。對中國老年產業市場具有獨特、深刻的見解和系統完善的發展思路，有極強的系統管理與領導能力；倡導務實、高效、主動、積極創新的職業精神。專注于戰略規劃、市場營銷、人力資源管理與企業文化建設。國內多家專業管理、營銷網站撰稿、專欄作者。著有若干相關專題論文、管理文章。） |
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