【課程目標(biāo)】
“愚蠢者去偷稅，聰明者去避稅，智慧者去做納稅籌劃”。面對(duì)現(xiàn)行的幾十種稅種，任何偷漏稅、騙稅、抗稅行為，都將受到嚴(yán)厲的處罰。但在專家的指導(dǎo)下，依據(jù)國家稅收政策進(jìn)行合理的稅務(wù)籌劃，降低15%-20%的稅賦是完全可能的。籌劃自己的納稅行為，是企業(yè)經(jīng)營者的權(quán)利，也是智慧經(jīng)營的表現(xiàn)。本培訓(xùn)課程通過大量的經(jīng)典案例為你提供不同的稅務(wù)籌劃方法，掌握實(shí)用的稅務(wù)籌劃操作技巧。
【適合對(duì)象】企業(yè)管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主任、辦稅員等
【授課形式】互動(dòng)交流，案例分析，趣味問答，小組練習(xí)。
【授課時(shí)間】1天（7小時(shí)）
【學(xué)員人數(shù)】25人以內(nèi)
【課程內(nèi)容】
第一部分、稅務(wù)籌劃基本方法和創(chuàng)新思維意識(shí)
1、納稅人降低稅負(fù)的八種手段
2、稅務(wù)籌劃的三個(gè)操作層面和兩類操作方式
3、稅務(wù)籌劃思維意識(shí)與限定因素
4、稅務(wù)籌劃的六大操作“平臺(tái) ”
5、稅務(wù)籌劃八大技術(shù)手段
第二部分、稅務(wù)籌劃基本方法典型案例分析
1、政策選優(yōu)法
2、經(jīng)濟(jì)合同法
3、會(huì)計(jì)處理法
4、關(guān)聯(lián)交易法
5、盈利模式調(diào)整法
6、公共關(guān)系法
第三部分、主要稅種籌劃方法與案例解析
一、增 值 稅 籌 劃
1、解決增值稅重復(fù)征稅問題的籌劃方法與案例分析
2、推遲增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的籌劃方法及案例分析
3、經(jīng)營方式選擇籌劃案例
4、商業(yè)促銷籌劃
5、固定資產(chǎn)管理節(jié)稅籌劃
6、銷售折讓與銷貨退回籌劃
7、事業(yè)部升格為獨(dú)立法人稅務(wù)籌劃課題與賬務(wù)處理技巧
8、增值稅一般納稅人認(rèn)定政策中的稅收漏洞與籌劃案例
9、“零稅銷售點(diǎn)”與“零稅采購量”分析及其運(yùn)用
二、營 業(yè) 稅 籌 劃
1、規(guī)避營業(yè)稅納稅義務(wù)發(fā)生的籌劃方法與案例
2、電信合作業(yè)務(wù)如何有效避免重復(fù)征稅
3、對(duì)外租賃與內(nèi)部承包的稅政差別、轉(zhuǎn)換技巧與合同設(shè)計(jì)、履行策略
4、委托代建、合作建房與土地資本化運(yùn)作思維在稅務(wù)籌劃中的靈活運(yùn)用舉例
5、從營業(yè)稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)新政策看稅法向會(huì)計(jì)政策的反常靠攏及其籌劃運(yùn)用
三、 企 業(yè) 所 得 稅 籌 劃、
1、投資法律方式籌劃案例
2、“生產(chǎn)性企業(yè)”身份認(rèn)定與再投資稅務(wù)籌劃
3、定期減免稅到期后的稅務(wù)籌劃分析
4、投資決策稅務(wù)籌劃案
5、融資決策稅務(wù)籌劃
6、企業(yè)所得稅預(yù)繳籌劃方法
7、定率征收與查賬征收方式選擇中
8、虧損彌補(bǔ)政策與并購重組稅務(wù)籌劃案
9、固定資產(chǎn)處置方法的籌劃、
10.、、債務(wù)重組與壞賬損失稅前列支稅務(wù)籌劃
四、個(gè) 人 所 得 稅 籌 劃
1、工薪收入個(gè)人所得稅全面籌劃實(shí)戰(zhàn)案例
2、個(gè)人從事勞務(wù)活動(dòng)營業(yè)稅、個(gè)人所得稅避稅技巧和發(fā)票處理技巧
3、對(duì)短期停留人員和非短期停留人員的稅務(wù)界定
4、“非短期停留人員”與“短期停留人員”納稅身份的轉(zhuǎn)換稅務(wù)籌劃
5、居民納稅人與非居民納稅身份選擇的避稅籌劃
第四部分、稅務(wù)籌劃失敗案例分析
1、非法誤人案例解剖
2、不嚴(yán)謹(jǐn)案例解剖
3、無意義庸人自擾型籌劃案例解剖
4、兩則極具爭議的稅務(wù)籌劃實(shí)戰(zhàn)案例 |
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