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Introduction 課程介紹：

    資源稀缺導致需要預算的指引和約束。資源的稀缺性是經(jīng)濟學的基本命題，同時構(gòu)成對預算的一種硬約束。世界上的資源—資金資源、人力資源、自然資源都是有限的，而可供企業(yè)支配的經(jīng)濟資源更加稀缺。怎樣利用好有限的資源就需要通過預算做出選擇和安排。

 “如果你無法用數(shù)字表達你所知道的東西，那么實際上你所知無多；如果你所知無多，就無法管理企業(yè)。”

——GE前CEO 韋爾奇

 Profit 通過本次培訓您將可以得到以下收益：

    ·討論預算的“一大”中心理念

    ·破解預算的“九大”難題

    ·分享預算的“五大”工具和技術(shù)

    ·解密預算的“七大”步驟“Operate”模式

Who Should Attend   下列人士應該參加本次培訓：

總經(jīng)理、企業(yè)中高層管理人員、CFO、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、總會計師、財務分析師及負責企業(yè)預算的其他人員。

The Instructor 我們特別邀請到資深財務培訓及咨詢專家：

Mr.xiao，具有十多年國際頂尖公司的企業(yè)運營和財務管理經(jīng)驗，曾任職于IBM控股和某中央企業(yè)多年，具有堅實的理論基礎、豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗，他結(jié)合國內(nèi)外先進的財務管理實踐，為多家上市公司和民營企業(yè)建立先進的財務管控體系進行過策劃、指導并提供幫助和輔導，取得了非常好的效果。《財務技術(shù)》網(wǎng)創(chuàng)始團隊成員；中國人民大學財金學院培訓中心特邀講師，清華大學財務總監(jiān)班特邀講師；浙江大學總裁班特邀講師；《首席財務官》雜志顧問；《財務技術(shù)》研究中心特聘專家；《財務技術(shù)》培訓中心高級講師。曾經(jīng)服務過的客戶有深圳長科國際電子有限公司、北京金長科國際電子有限公司、北京首信股份有限公司、中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、IBM(中國)有限公司、NOKIA(中國)有限公司、北京諾基亞首信通信有限公司、中國移動、中國電信、蘇州泰科電子、中國兵器工業(yè)集團、華勝天成、施耐德、中國工商銀行、航天信息等眾多500強企業(yè)、中國上市公司、中央企業(yè)、民營企業(yè)及眾多的本土中小企業(yè)。

Course Content課程具體內(nèi)容:

我們將解決的最核心問題是：

為什么需要預算？怎樣確保預算執(zhí)行到底？

做預算經(jīng)常遇到的問題是什么？怎么處理這些問題？

怎樣做好預算？預算管理到底要做哪幾件事情？

    ·引子：角色扮演

    ·全球最佳預算管理實踐經(jīng)驗借鑒；

    ·預算管理中的“一個”核心理念；

    ·破解預算管理中的“九大”難題；

解密預算管理的“Operate（經(jīng)營）”模型：

案例引導：美國企業(yè)、歐洲企業(yè)和中國企業(yè)預算比較

Objective：設定和明確企業(yè)目標

    ·設立和明確企業(yè)目標，分解企業(yè)戰(zhàn)略目標；

    問題：預算管理中業(yè)務部門不配合怎么辦？

    ·案例分享：IBM預算程序

    問題：怎樣解決銷售預測不準的問題？

    ·銷售目標預測的關鍵點；

    ·分解戰(zhàn)略目標的關鍵步驟；

    ·成功案例分析：惠普的企業(yè)計劃

    ·預算管理的“五大”技術(shù)之——經(jīng)營目標分解的“SMART”原則；

    ·案例分析：IBM公司預算目標是如何保證的？

Policy & Procedure：建立預算政策和操作程序

    ·建立預算編制指導手冊；

    ·制定年度預算編制時間安排表；

    案例分享：預算手冊和預算時間表

Each unit budget：全面預算，全員參與

    ·全面預算部門分工；

    問題：怎樣在預算中討價還價；

    ·預算管理的“五大”技術(shù)之——內(nèi)容：

    戰(zhàn)略目標內(nèi)容，主要經(jīng)營指標

    損益表、資產(chǎn)負責表、費用預算

    固定資產(chǎn)預算和融資預算

Review：管理層與董事會質(zhì)詢與批準

    ·巴列特定律——80/20原則的運用；

    ·預算陳述會議；

    ·預算質(zhì)詢的關鍵問題；

    案例分析：主要經(jīng)營指標追蹤報告舉例

    ·如何進行預算質(zhì)詢——標準預算程序的內(nèi)容

    案例分享：IBM預算質(zhì)詢

    ·企業(yè)的預算編制體系

Assign responsibility：分解職責，落實責任，關注業(yè)務行為

    ·預算控制流程及職責分配；

    ·控制預算執(zhí)行的的關鍵點；

    ·財務部在預算過程中的職責和程序；

    問題：費用控制不住怎么辦？

Trail score：預算跟蹤與績效考核

    ·用什么樣的工具支持預算工作？

    ·預算管理的軟件化；

    ·預算與業(yè)績評價；

    ·預算與其它考核指標發(fā)生矛盾怎么辦？

    問題：預算需要調(diào)整怎么辦？

Evaluation：預算執(zhí)行情況評估及改進

     問題：如何既讓老板滿意同時又滿足管理需要？

    ·建立預算分析體系，設定分析方法和分析框架；

    ·預算的調(diào)整流程和調(diào)整方法；

IBM預算工作感悟和經(jīng)驗分享

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