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課程背景：

安然、世通的財(cái)務(wù)舞弊和會(huì)計(jì)造假案的發(fā)生，嚴(yán)重沖擊了資本市場(chǎng)。企業(yè)內(nèi)部控制的缺失是導(dǎo)致企業(yè)鋌而走險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)失敗的重要原因。《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的頒發(fā)，標(biāo)志著企業(yè)嚴(yán)格的內(nèi)部控制已經(jīng)成為進(jìn)入資本市場(chǎng)的“入門證”。您所在的企業(yè)是否也遇到了這樣的困境：

企業(yè)存在各種規(guī)章制度卻落不到實(shí)處，執(zhí)行力差；

企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)建立困難；

業(yè)務(wù)目標(biāo)與財(cái)務(wù)目標(biāo)脫節(jié)；

信用管理缺失、供應(yīng)鏈運(yùn)作效率低、ERP形同虛設(shè)、目標(biāo)、組織與流程脫節(jié)……企業(yè)面臨這些實(shí)際問題，究竟該怎么辦？

最好的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。本課程將通過生動(dòng)的案例分析，使中高層管理人員從戰(zhàn)略的高度理解內(nèi)部控制，并將戰(zhàn)略高度的內(nèi)部控制與企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)的控制結(jié)合起來，幫助企業(yè)建立適合自己的內(nèi)控體系。

培訓(xùn)收益：

    通過對(duì)世界500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制制度的案例分析，幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)；

    提升管理層對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析和應(yīng)對(duì)能力，建立有效的業(yè)務(wù)流程；

　了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)中各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)和管理策略；

　掌握職責(zé)分離的控制體系；

　持續(xù)有效的內(nèi)部控制體系的建立和發(fā)展；

本課程探討和解決的主要問題：

1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)中常遇到的風(fēng)險(xiǎn)類型？如何分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？

2、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架？

3、內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵要素？

4、如何制定各種內(nèi)部控制制度？

5、如何制定企業(yè)業(yè)務(wù)流程？

6、如何通過建立內(nèi)部控制體系提高企業(yè)組織的運(yùn)作效率？

7、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)？如何進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)？

8、如何進(jìn)行職責(zé)分離控制？

9、如何對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行定期的評(píng)估和改進(jìn)？

10、如何通過建立有效的內(nèi)部控制體系實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)？

培訓(xùn)對(duì)象：

    董事會(huì)成員、總經(jīng)理及其他相關(guān)的中高級(jí)管理人員，如營(yíng)銷總監(jiān)、信息總監(jiān)人力總監(jiān)等

    負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員

    其他財(cái)務(wù)職能部門（會(huì)計(jì)、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員

課程大綱：

 引子：背景案例

業(yè)務(wù)控制的“PROCESS（流程）”體系：

Purpose of business control：業(yè)務(wù)控制的目的

    成長(zhǎng)中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問題；

    案例：微觀管理的困境

    管理故事

    為什么需要控制?

    控制的目的；

Risk analysis&acceptence：風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受

    典型危機(jī)案例分析

    企業(yè)常見的風(fēng)險(xiǎn)類型；

    內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐；

    風(fēng)險(xiǎn)管理模式；

    案例分享：IBM公司財(cái)務(wù)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

    如何防范常見的舞弊；

    案例分析：材料采購(gòu)過程的風(fēng)險(xiǎn)分析

Operation procedure structure：公司運(yùn)作流程體系

    企業(yè)運(yùn)作的本質(zhì)；

    內(nèi)部控制的制度的基本框架；

    財(cái)務(wù)流程體系框架——SPPIR體系

    案例分享：IBM流程管理規(guī)定

    主要業(yè)務(wù)控制問題列舉：銷售、采購(gòu)、資產(chǎn)等

    生產(chǎn)流程概述——運(yùn)用“5M1E”原則；

    討論：銷售業(yè)務(wù)流程

    銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程；

    案例分享

Corporation review&audit：公司流程審核和審計(jì)

    什么事內(nèi)部審計(jì)？

    內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別；

    公司審計(jì)的職責(zé)；

    案例分享：IBM內(nèi)部審計(jì)

    問題：流程為什么執(zhí)行難？

Elements of business control：內(nèi)部控制關(guān)鍵要素

    企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系；

    企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程；

    業(yè)務(wù)職能與業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系；

    討論：解密企業(yè)流程控制的關(guān)鍵點(diǎn)

    內(nèi)部控制的要素；

    制定流程的重點(diǎn)；

    內(nèi)部控制的類型；

    會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容；

    制定流程的重點(diǎn)；

    案例分享：IBM財(cái)務(wù)控制方法

Separation of duty system：職責(zé)分離控制體系

    案例分析：

    職責(zé)劃分的原則；

    案例分析：采購(gòu)付款的職責(zé)分工

    案例分享：職責(zé)分離與授權(quán)體系

Semi-annual control assessment：定期評(píng)估及改進(jìn)

    內(nèi)部控制評(píng)估工具；

    案例分享：IBM的“SACA”體系

    案例分析：流程改進(jìn)的方法

工作感悟和職場(chǎng)認(rèn)識(shí)

講師介紹：蕭老師，資深財(cái)務(wù)管理顧問

具有十多年國(guó)際頂尖公司的企業(yè)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾任職于IBM控股和某中央企業(yè)多年，具有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)、豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)，他結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐，為多家上市公司和民營(yíng)企業(yè)建立先進(jìn)的財(cái)務(wù)管控體系進(jìn)行過策劃、指導(dǎo)并提供幫助和輔導(dǎo)，取得了非常好的效果。

中國(guó)人民大學(xué)財(cái)金學(xué)院培訓(xùn)中心特邀講師，清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特邀講師；浙江大學(xué)總裁班特邀講師；《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問；《財(cái)務(wù)技術(shù)》研究中心特聘專家；《財(cái)務(wù)技術(shù)》培訓(xùn)中心高級(jí)講師。

曾任IBM控股的北京公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；北京某大型手機(jī)制造商營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；某中央企業(yè)終端事業(yè)本部采購(gòu)計(jì)劃總監(jiān)；十年財(cái)務(wù)課程講授經(jīng)驗(yàn)；曾經(jīng)服務(wù)過的客戶有深圳長(zhǎng)科國(guó)際電子有限公司、北京金長(zhǎng)科國(guó)際電子有限公司、北京首信股份有限公司、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、IBM(中國(guó))有限公司、NOKIA(中國(guó))有限公司、北京諾基亞首信通信有限公司、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、蘇州泰科電子、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)、華勝天成、施耐德、中國(guó)工商銀行、航天信息等眾多500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)上市公司、中央企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)及眾多的本土中小企業(yè)。

蕭老師能把企業(yè)管理問題案例化，將企業(yè)問題主題化，把解決問題的思路模式化、步驟化、標(biāo)準(zhǔn)化，指導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)變舊的工作觀念，提倡“財(cái)務(wù)應(yīng)該服務(wù)企業(yè)管理，財(cái)務(wù)應(yīng)該為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”的新思維新定位，倡導(dǎo)企業(yè)家應(yīng)該“尊重人、尊重資本、追求投資回報(bào)”的新財(cái)務(wù)文化觀念，倡導(dǎo)人們“尊重財(cái)富，用財(cái)富創(chuàng)造美好生活”的新價(jià)值觀。

授課風(fēng)格：蕭老師采用西方MBA案例教學(xué)模式，將管理理論和企業(yè)實(shí)踐問題的解決方案緊密結(jié)合，巧妙地融合中、西方文化，謹(jǐn)守“中學(xué)為體、西學(xué)為用；師夷長(zhǎng)技以制夷”的祖訓(xùn)；蕭老師的講課形式新穎，講解深入淺出，分析問題思路清晰，解決方法實(shí)用，得到了眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評(píng)。

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