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1． 總則
1.1  為促進集團本部員工工作的有序開展，明確出差人員的任務及差旅費的報銷，做到出差員工管理有章可循、接章辦事，特制定本規定。
1.2  長期駐外人員、提成包干制營銷業務人員不適用本規定。
2．出差審批權限
2.1  境內出差：
2.1.1  部門副總以下人員：3天（含）以內，由部門總經理批準，3天以上5天（含）以內由分管領導批準，5天以上一律由總裁批準。
2.1.2  部門副總以上人員（含副總）：一律由總裁批準。
2.2  境外出差：一律由總裁批準。
3．辦理出差手續
3.1  員工出差應在出發前，填寫提報《集團員工出差申請單》按規定審批權限審批后，送行政部考勤備案。
3.2 《出差申請單》必須明確出差地點、出差日期、出差任務、計劃安排等。
3.3  凡到下屬公司出差的員工，由行政部發工作聯系函，并提前傳真至出差目的地公司綜管部（辦公室）。綜管部接到聯系函，負責做好出差員工的安排工作。
3.4  凡員工到下屬公司出差，應自覺維護集團公司形象和自身形象，嚴格自覺地遵守下屬公司規章制度，并由下屬公司協助集團行政部代行稽核。
出差期間，由下屬公司負責考勤，出差結束，下屬公司負責將員工考勤情況報集團行政部。
3.5  審批出差時間到期，出差任務未結束的，應事先辦理續期報批或口頭報批后待返回補辦審批手續，否則，多出天數按曠工處理。
4． 出差線路及時間
4．1  出差線路一般應選擇最短而且最方便的線路，應盡量減少出差路途所用時間。
4.2  出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需要改變路線時，應征得主管同意，按實際差旅費報銷。
4.3  出差員工因繞道探親訪友或辦理其它私事，繞道車船費多開支部分由本人負擔。
繞道車船費多開支部分=實際票價-直線票價。 
直線票價的計算標準：
火車按快車（包括特快）票價計算，符合乘坐硬臥條件的，按硬臥中鋪計算，乘其他交通工具按相應票價計算。
5．出差地區劃分
出差地區劃分為一般地區與特殊地區。特殊地區指：北京、深圳、珠海、廈門、廣州、上海等。
出差天數按自然天數計算，即：出發、返回當天均算出差。
6．差旅費預借
6.1  公司員工出差，須先行確定地點、任務，天數、人數及費用預算并在《出差申請單》上載明，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。
6.2  出差員工按實際需要預借差旅費，其預借款額，經由該部門總經理初審報分管領導簽署意見，總裁批準后暫借，出差完畢向行政部銷差后，應于后續2個自然周內呈報核銷。如2周后仍未報銷，財務部可將預借差旅費在出差人月薪酬中先預扣回。
7．差旅費報銷
7.1  差旅費包括交通費、住宿費、出差補助和郵電通訊等其他費用。
7.2  差旅費報銷根據出差人任職和出差地區的不同、費用項目的不同，采取實報實銷、限額內按實報銷與定額補助相結合的辦法。 
7.3  《出差申請單》的審批流程按行政部的規定辦理。經批準后的《出差申請單》是出差人向財務部辦理出差借款、報銷出差費的依據。   
7.4  集團公司員工出差到外地，除公司高管人員可以自行按標準選擇交通工具外，其他人員出差一般不得乘坐飛機（路途遠、任務急需要乘坐的應經過總裁批準后方可乘坐）。
7.5  出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買臥鋪票。
7.6  出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，以最節約的方式憑相應張數票據（在票上注明時間、起始地點）據實報銷。
7.7  住宿標準：
7.7.1  總裁出差，各項費用實報實銷。
7.7.2  其他人員出差，住宿費在規定標準以內部分，按住宿發票實報實銷，超過標準的部分由本人自負。
7.7.3  部門經理及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。

7.8  下列人員的差旅費報銷應按第7.9條的規定：
7.8.1  參加各類會議的人員； 
7.8.2  到下屬公司的出差人員；
7.8.3  業務性等長期出差人員；
7.8.4  外出學習、培訓人員；
7.9  上條所列人員有關費用按下列標準報銷：
7.9.1  參加各類會議的人員，住宿由會議統一安排的，會議期間及會議前后的住宿費據實報銷。如果有繳納會務費的，憑會議無伙食補貼證明按正常出差補貼標準給予補貼，市內交通補貼在正常出差標準內據實給予報銷。
7.9.2  到下屬公司出差的人員分為下列情況：
7.9.2.1  如果下屬公司有食宿條件的應在下屬公司食宿（住宿免費提供，伙食費按該公司標準自行給付）。
 
7.9.2.2  如果下屬公司沒有食宿條件的，出差人員的出差費報銷則按正常進行。
如果下屬公司有食宿條件但無法提供住宿的（應事先報告），經核實后可按標準報銷住宿費。
7.9.2.3  公司高管人員短期（10天以內）到下屬公司出差的，可按標準報銷出差費，不受本條款的限制。
7.9.3  出差時間超過30天（不含30天）的按長期出差處理。
7.9.4  長期出差、駐外人員的安排：
7.9.4.1  長期出差、駐外不適用本規定，因此不享受出差伙食補貼。
7.9.4.2  長期出差、駐外人員可享受專項津貼。
7.9.4.3  長期出差、駐外人員的住宿安排：其一是住下屬公司招待所，其二為租房，其三為住酒店。
7.9.4.4  公司長期出差、駐外人員，適合長期租房的，可租房，長期租房合同由公司與出租方簽訂，費用按租賃合同相關約定結算，不再報銷住宿費用。
7.9.5  經批準外出學習培訓人員按以下標準發放伙食補貼：學習期1個月以內，每天30元；學習期1個月以上、2個月之內，每天25元；學習期2個月以上，每天20元。住宿費憑收據據實報銷，學費憑辦學單位或受托培訓單位開具的正式收據，按公司有關規定另行報銷。學習期間不報市內交通費。學習往返路途按出差標準報銷。其它按公司培訓教育管理規定執行。
7.10  與集團公司領導共同出差的，行政部將視具體情況確定報銷標準；
聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
7.11  員工出差發生的郵電通訊費、文印費，信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。
7.12  公司員工因出差到下屬公司辦事，差旅費不在下屬公司報銷。
7.13  公司員工在本市內公出辦事，市內交通費用據實報銷。
7.14  出差單據不能多次出差一次性粘貼；同一出差任務2人以上出差，由1人負責報銷。
 
7.15  出國人員差旅費報銷規定：
7.15.1  住宿費、交通費憑發票報銷。
7.15.2  伙食費由代表團組統一掌握，不再單獨報銷。
7.15.3  若非由代表團組統一掌握，則按人每天20美元報銷。
7.15.4  出國人員境外出差天數按離、抵我國國境之日計算。   
8．禮品、招待費
8.1  員工出差期間需向客人、客戶提供禮金（用于慶賀、吊唁、探望等）或需送禮品、紀念品及土特產時，應事先提出具體方案及預算，按集團公司領導批準方案辦理。計劃外臨時工作需要，先報告集團公司領導批準，返回后補辦手續。
8.2  在出差地宴請客人、客戶，原則上應事先提出具體預算，并經集團公司領導批準，在批準限額內招待；超出批準限額或臨時宴請，需口頭報批后宴請，返回后補辦手續。
9、出差聯絡與報告
9．1  員工在出差期間應向部門主管領導匯報出差任務執行情況，保持與上一級領導電話溝通和聯系。
9.2  出差員工完成任務回公司后3日內，應向主管領導及時提交出差報告。
10．附則
10.1  本規定由集團公司行政部負責解釋。
10.2  本規定自發布之日起施行。