91原色影院_免费av在线_中文字幕最新精品_久久精品视频99

培訓安排：2014.03.21-22 （成都）   2014.10.25-26（佛山）
課程價格：2800元
培訓對象:財務總監/財務經理、準財務經理人及財務分析人員
培訓收益:   
1、提升學員結合公司自身情況，建立風險管理體系的能力。
2、結合重要交易循環，詳細分析風險和制度體系建設。
3、提升學員鑒別和防范職業舞弊的能力。
4、掌握內控和風險管理的局限，識別風險管理誤區。
5、梳理風險管理，內控，制度，流程等相互關系。
課程宗旨:
自財政部等五部委推行C-SOX，也就是在中國企業中推行基于風險的內部控制體系建設后，這個看似傳統的問題重新被各類企業提上日程，成為管理的重點工作。
目前，無論是上市公司，還是集團型企業，亦或是擬上市公司，以及那些有志于把內控工作搞好以提升管理能力的企業，無不以此為契機，系統深入地推動企業內部控制建設。
財政部等五部委發布的內控相關指導文件，提綱挈領，高屋建瓴，具有普遍的指導意義。但作為有血有肉的企業，如何將這些高高在上的綱領化為摸得著，用得上的公司規范？
在內控體系建設過程中，你是否面對以下困擾？
1. 五部委規范看起來都有道理，但總是感覺與實際應用相距甚遠？
2. 內控的范圍看起來已經遠遠超出財務范疇，到底如何界定？
3. 作為內控推進的負責人，如何系統地思考公司的內控體系？
4. 用什么思路將內控切實推進，工作如何分工協作？
5. 咨詢只能一時應急，如何構建公司自己的內控建設能力？
6. 公司現有的ISO等規范體系與內控體系的關系如何？
專為內控體系建設人員，財務管控人員設計的特色課程：內部控制規范實施指南，為您深入解讀風險管理、內部控制、公司治理等管控問題的深層次關系；系統展示如何構建適合自己公司的內控架構；闡述在不同的管控領域有層次，有步驟地推動內控建設的方法。
課程大綱:
模塊一：內控規范--體系剖析
1、內部控制的定義、目標與要素
2、內部控制框架構建
　　五部委內控文件體系梳理
　　探討：本次內控在目標和范圍上發生了哪些變化
　　探討：作為財務/內控管理者，如何在這樣廣泛和深入的要求下工作？
3、內部控制基本規范解讀
　　如何解讀基本規范
4、內部控制基本規范—對內控有效性的評估標準
5、企業內部控制規范配套指引解讀
　　現場分享：系統性解讀指引的方法
模塊二：把握本質，運籌帷幄
1、管理中的控制問題與管控手段
　　為什么產生內控？
　　安然、四通等公司的內控問題的特殊性在哪里？
2、公司治理、風險管理與內部控制
　　如何看待內控
　　風險管理如何與內部控制產生聯系
　　公司治理與內控有什么聯系？
　　內控背后的權利分布圖
3、來自內部管理的內部控制要求
　　某公司內部控制體系梳理
　　現場構建：建立屬于自己的架構-內控的橫向架構
　　不同類型企業內控建設有哪些不同點？
4、來自監管部門的內部控制
　　內控的需求來自不同層面，如何在內控建設中思考這些問題
5、內控體系與其他管理體系如何嵌套？
6、問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦？
　　戰略的問題，需要人力資源制定規范嗎？
7、制度背后的機制與文化
　　制度背后的機制
　　制度背后的文化
模塊三：重點突出，高效推動
1、組織架構與內部控制
2、不同層級的內控責任
　　案例：內控制定責任確定
3、風險梳理
　　風險管理的一般程序
　　切實推進風險管理的若干實用工具
　　COSO的風險管理框架解讀
　　案例：風險地圖與風險矩陣-如何收集風險點
　　分享：風險梳理的常用方法和常見的風險列示
4、風險評估與應對策略
　　解析：如何進行風險評估，并確定大的應對策略
5、控制措施的形成與內控文件的形成
　　解析：針對企業不得不面對的風險，如何將管控措施落實到內控的具體制度流程
6、內部控制的表現形式
　　解析：制度要多還是要少
　　解析：內控目標中的提高效率效果，促進在戰略實現可以通過制度流程實現嗎？
　　解析：為什么咨詢機構的成果可操作性差？
7、風險與內控本身的管理
8、制度制定與審核的一般規律
9、集團型內控的特殊性
　　解析：母子公司權責細分
模塊四：采購業務中的風險管理和內部控制設計
1、采購過程中的風險管理與內部控制設計
2、采購職能的深化
3、采購風險管理和內控
4、總采購協議
5、合同審核
6、采購的控制
7、供應商風險評估
8、單筆采購的注意事項
9、采購管控重點原則總結
10、外包收益與風險
　　現場練習：從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊五：營銷業務中的風險管理和內部控制設計
1、深入理解銷售與市場—營銷策略
2、銷售中的風險和內控設計
3、銷售環節關鍵流程
4、信用政策的主要內容
5、信用控制流程
6、業績預警與調整
7、營銷財務預警：設立預警標準
8、營銷業務中的舞弊行為
　　現場練習：從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊六：人力資源內部控制設計
1、與內控無關嗎？
2、人力資源管理的風險點
　　程序梳理法
　　問題點梳理法
　　現場練習：如何對陌生領域的內部控制進行推動和掌控。
3、人力資源內控體系建設
　　從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊七：其他內控領域架構和實施思路解讀
1、資金管理相關內控
2、合同管理相關內控
3、預算管理相關內控
4、項目管理相關內控
5、資產管理相關內控

【報名咨詢】

    聯系電話：010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    聯 系 人：李先生   陳小姐

    傳真號碼：010-58850935

    電子郵件：71peixun@163.com