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10月征期延遲,金稅盤、稅控盤操作指南

10月征期納稅申報時間順延到10月23日。

征期:01日-23日

稅種:申報繳納增值稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、個人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅、工會經(jīng)費代收、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金、車船稅代收代繳納稅義務(wù)人(保險機(jī)構(gòu))。

征期:01日-31日

稅種:申報繳納2020年度車船稅納稅義務(wù)人為自然人。

按季度申報的小伙伴,這個月需要申報哦!按月申報的小伙伴,盡量網(wǎng)上申報,記得按順序操作:抄稅→申報→清卡!

自動抄報稅提醒
開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成后,再次打開開票軟件,會自動反寫。
需核對開票截止日期是否更新到2020年11月16日左右。

若自動抄報未成功,或開票截止日期未更新,可參照以下步驟進(jìn)行抄報。

1.上報匯總 
操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

2.網(wǎng)上申報 
操作流程:通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報】,請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例。*注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥笙到y(tǒng)客服熱線。

3.反寫監(jiān)控
操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點擊【反寫監(jiān)控】。

4.確認(rèn)成功 
操作流程:【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)查詢】,監(jiān)控管理信息列表,查看各發(fā)票種類開票截止時間是否更新至2020年11月16日左右。

*注:若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突,請以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

常見問題

1.反寫提示:寫盤失敗,請重新報稅?

反寫提示:稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗,時鐘校準(zhǔn)因子失效,請重新報稅,如何處理?可能說明你已經(jīng)反寫成功了!

退出網(wǎng)上抄報的界面,重新登錄進(jìn)入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到下個月征期最后一天(如:2020年10月23日),如果是表示已經(jīng)抄報成功,不需要再重復(fù)點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總,然后反寫即可。

2.非征期不允許抄報?
開票軟件只允許報征期稅。

打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢,查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期,已經(jīng)更新,不需要再進(jìn)行上報匯總和反寫操作。

3.逾期不能網(wǎng)上抄報?
超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報。

解決方案:帶稅控盤去大廳進(jìn)行征期抄報。

4.還未抄報是否可以開發(fā)票?

在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票,所以可以正常開具發(fā)票。

5.一窗式比對不通過?

反寫彈出提示:“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?

現(xiàn)在增值稅申報會進(jìn)行票表比對和表表比對,如果納稅人未申報,或者申報的數(shù)據(jù)與抄報的數(shù)據(jù)比對不一致或者服務(wù)器異常無法與企業(yè)申報的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,在反寫時,就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進(jìn)行申報或者核對已申報報表數(shù)據(jù),申報成功并比對一致之后,在測試鏈接成功的情況下,才能反寫成功。

6.主分機(jī)如何抄報?

先抄報分機(jī),再抄報主機(jī),抄報成功后,先反寫主機(jī),再反寫分機(jī)。

金稅盤抄報方法

1、抄稅

每月1日(或者申報之前),在電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務(wù)器地址正確的情況下,登錄稅控設(shè)備,可自動操作,提示上報匯總成功。

如未自動操作,可以參考以下步驟手動抄稅。

金稅盤(白盤):

1.【報稅處理】→【上報匯總】:

2.提示“上報匯總已成功”點擊“確認(rèn)”。

2、申報(以山西為例)

登錄山西省電子稅務(wù)局,點擊功能區(qū)【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】填寫增值稅報表 。保存成功后,點擊【報表申報】,點擊增值稅報表后的“申報”,并點擊右上角【刷新】。查看申報結(jié)果,顯示結(jié)果為“申報成功”。

注意:這里的申報,僅指增值稅哦!其他稅種的申報和清卡沒有關(guān)系。

3、清卡

申報納稅成功之后,在電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定、服務(wù)器地址正確的情況下,再次登錄系統(tǒng),自動比對,清卡成功。

如未自動操作,可以參考以下步驟手動清卡。

金稅盤(白盤):

【報稅處理】→【上報匯總】→【遠(yuǎn)程清卡】:

提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”。

由于未申報增值稅申報表導(dǎo)致,請務(wù)必“先抄稅,再申報,最后清卡”!

4、確定

查詢稅控設(shè)備的狀態(tài),確定清卡成功!清卡成功后,日期會發(fā)生變化!

金稅盤(白盤):【報稅處理】→【狀態(tài)查詢】→【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】:

上次報稅日期:本月1日
抄稅起始日期:下月1日
報稅資料:無

清卡成功~

如果你同時使用增值稅普通發(fā)票和增值稅電子發(fā)票,或者還有其他的票種,一定要注意兩個的開票截止日期都需要檢查是否更新!

常見問題
1.開票軟件密碼登錄問題

金稅盤初始用戶密碼:123456,初始證書口令:88888888。
首次安裝登錄系統(tǒng)會提示需要修改。
我們建議密碼使用a123456,證書口令修改為23456789。

注意:證書口令修改后請牢記,避免其他損失!
如果您初次設(shè)置其他數(shù)字的密碼,未進(jìn)行記錄,再次登錄時忘記了,解決方法:

方法1:傳統(tǒng)方法:下載開票軟件安裝程序,重新安裝,安裝時選擇完全安裝,密碼恢復(fù)初始的123456。

方法2:航天金稅官網(wǎng)-下載中心-財稅助手,安裝后選擇密碼重置功能,可以重置開票軟件的登錄密碼。

2.問題:已到鎖死期,不能抄稅

方法:1號-15號是每月抄報期(法定假自動順延),無論是否開具發(fā)票,每月均必須按時完成清卡,如果已經(jīng)抄稅和申報,未在征期完成清卡,系統(tǒng)既提示:已到鎖死期。

建議實名辦稅人攜帶本人身份證、稅控設(shè)備(金稅盤)、營業(yè)執(zhí)照副本 、公章及納稅申報表去稅局大廳報稅清卡(具體攜帶資料以稅務(wù)要求為準(zhǔn))。

3.問題:發(fā)票查詢中,發(fā)票報送狀態(tài)顯示:未報送

①計算機(jī)系統(tǒng)時鐘錯誤
需要請務(wù)必保證電腦桌面右下方時鐘為北京時間。

②電腦不能上網(wǎng)
需要請您保證電腦是聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),并且可以正常瀏覽網(wǎng)頁狀態(tài)。

③服務(wù)器地址輸入錯誤
需要點擊:系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置,安全接入服務(wù)器地址并點擊“測試”,正常顯示“連接成功”。

④需要將殺毒軟件和電腦管家退出后重新進(jìn)入軟件。

⑤進(jìn)入控制面板,點擊【時鐘、區(qū)域和語言選項】,【區(qū)域和語言】,按照下圖更改時間格式,之后重新進(jìn)入開票軟件嘗試測試。

⑥開票軟件版本過低,需要登陸航天金稅官網(wǎng)下載中心, 下載最新版本安裝程序,進(jìn)行“升級安裝”。

來源:老三會計、百望呼叫中心、稅小導(dǎo)一枚、國家稅務(wù)總局12366納稅服務(wù)平臺

(信息發(fā)布:企業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)  發(fā)布時間:2020-10-5 20:07:19)
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