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課程安排：2022年12月30-31日 深圳

參課對(duì)象：
·董事長(zhǎng)/總裁+財(cái)務(wù)總監(jiān)+預(yù)算團(tuán)隊(duì)+業(yè)財(cái)團(tuán)隊(duì)+戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)
·公司治理團(tuán)隊(duì)+各層責(zé)任中心核心管理團(tuán)隊(duì)

課程價(jià)格：
組團(tuán)價(jià)：88000元/組，每組10人，每期每細(xì)分行業(yè)限1組
個(gè)人報(bào)名：12800元/人，含高端課程費(fèi)、定制教材費(fèi)、兩天午餐、精品茶歇等

課程收益：
立理念，提能力，提高經(jīng)營(yíng)效率：
1、立理念，樹(shù)立戰(zhàn)略財(cái)經(jīng)的經(jīng)營(yíng)理念；
2、提能力，建立高效經(jīng)營(yíng)的管理體系；
3、理念和能力的提升，帶來(lái)經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變，偶爾所得轉(zhuǎn)變?yōu)楸厝凰�得，憑運(yùn)氣賺錢(qián)轉(zhuǎn)變?yōu)閼{實(shí)力賺錢(qián)。

培訓(xùn)背景：
企業(yè)最大的執(zhí)行力是落地并實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的能力，而以全面預(yù)算管理為核心的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制就是保障戰(zhàn)略落地實(shí)現(xiàn)的重要手段。

華為從06年開(kāi)始構(gòu)建承接戰(zhàn)略的經(jīng)營(yíng)管理體系，財(cái)經(jīng)與業(yè)務(wù)互相配合，互為狼狽，做厚做實(shí)最小經(jīng)營(yíng)單元的經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)了公司的長(zhǎng)期有效增長(zhǎng)。

企業(yè)存在的經(jīng)營(yíng)&預(yù)算管理問(wèn)題：
1、預(yù)算和戰(zhàn)略“兩張皮”，預(yù)算制定缺乏對(duì)戰(zhàn)略的支撐。

2、不清楚哪個(gè)部門(mén)是利潤(rùn)中心，對(duì)應(yīng)該承擔(dān)什么樣的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)爭(zhēng)吵不休；

3、產(chǎn)品線和銷(xiāo)售線不知道怎么確定經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，讓公司目標(biāo)協(xié)同一致；

4、預(yù)算究竟應(yīng)該做到哪個(gè)層級(jí)，是不是做到一級(jí)部門(mén)就可以？

5、預(yù)算制定后，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化，是否應(yīng)該調(diào)整預(yù)算，如何調(diào)整預(yù)算？

6、財(cái)務(wù)在不同的業(yè)務(wù)發(fā)展階段，應(yīng)該如何支撐公司經(jīng)營(yíng)？

7、財(cái)務(wù)除了算算帳，不知道還能給公司帶來(lái)什么價(jià)值。

如何構(gòu)建經(jīng)營(yíng)管理體系？

經(jīng)營(yíng)管理是一個(gè)系統(tǒng)，企業(yè)需要戰(zhàn)略，戰(zhàn)略需要落地，需要通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理體系實(shí)現(xiàn)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃要融合業(yè)務(wù)規(guī)劃，全面預(yù)算要承接拉通業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃，并且通過(guò)資源配置平衡當(dāng)期收益與長(zhǎng)期增長(zhǎng)，保障戰(zhàn)略落地。

經(jīng)營(yíng)分析要支撐決策，落實(shí)改進(jìn)，保障年度預(yù)算目標(biāo)的落地。

課程大綱：

第一天上午9：00~12：00

第一部分：戰(zhàn)略財(cái)經(jīng)思想
1.通過(guò)日常經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題闡述戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)整體框架；
2.戰(zhàn)略財(cái)經(jīng)思維與傳統(tǒng)財(cái)經(jīng)思維區(qū)別，以及戰(zhàn)略財(cái)經(jīng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的意義；
3.華為戰(zhàn)略財(cái)經(jīng)發(fā)展史、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)經(jīng)愿景和定位、財(cái)經(jīng)重大變革。

第二部分：責(zé)任制經(jīng)營(yíng)
1.為何要實(shí)行責(zé)任制經(jīng)營(yíng)？為何要定位責(zé)任中心？責(zé)任中心是經(jīng)營(yíng)管理開(kāi)展的基礎(chǔ)，是授權(quán)行權(quán)的基礎(chǔ)；
2.何為責(zé)任中心？責(zé)任中心與法人實(shí)體區(qū)別：責(zé)任中心體現(xiàn)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理需求，核算結(jié)果是經(jīng)營(yíng)報(bào)表，法人實(shí)體是為了外部遵從需要，結(jié)果是對(duì)外的賬務(wù)報(bào)表；
3.對(duì)外的法人與對(duì)內(nèi)的責(zé)任中心如何區(qū)分管理？責(zé)任中心的定義與定位，各類(lèi)責(zé)任中心的區(qū)別及關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)；
4.責(zé)任中心定位后的應(yīng)用及如何解決問(wèn)題，責(zé)任中心定位對(duì)預(yù)算、核算影響，利用責(zé)任中心定位如何解決下放經(jīng)營(yíng)權(quán)問(wèn)題，如何解決組織間的協(xié)同問(wèn)題。

第一天下午14：00~17：00
第三部分：拉通業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃
1.企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中常見(jiàn)的現(xiàn)象
2.何為戰(zhàn)略規(guī)劃？應(yīng)包含哪些內(nèi)容？好的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)是什么樣的？
3.業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)規(guī)劃為何要拉通？從財(cái)務(wù)結(jié)果角度驗(yàn)證業(yè)務(wù)規(guī)劃邏輯是否正確？
4.業(yè)務(wù)規(guī)劃與財(cái)務(wù)規(guī)劃拉通6要素模型；
5.業(yè)務(wù)規(guī)劃采用BLM模型，始于差距分析，采用“五看三定”進(jìn)行市場(chǎng)洞察，業(yè)務(wù)規(guī)劃應(yīng)輸出哪些內(nèi)容與財(cái)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行融合？
6.基于業(yè)務(wù)規(guī)劃輸出的內(nèi)容，如何形成拉通財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃？

第二天上午9：00~12：00
第四部分：對(duì)準(zhǔn)作戰(zhàn)的全面預(yù)算-“投對(duì)錢(qián)，多賺錢(qián)，分好錢(qián)”
1.如何理解全面預(yù)算
a.企業(yè)全面預(yù)算中常見(jiàn)的現(xiàn)象與誤區(qū)；
b.全面預(yù)算的定義；
c.全面預(yù)算的功能；
d.戰(zhàn)略與預(yù)算，預(yù)算與目標(biāo)的區(qū)別；
e.全面預(yù)算管理框架；

2.全面預(yù)算怎么體現(xiàn)投對(duì)錢(qián)，多賺錢(qián)
a.全面預(yù)算全景圖，以及預(yù)算的6個(gè)原則；
b.三種目的預(yù)算：經(jīng)營(yíng)預(yù)算、能力預(yù)算、戰(zhàn)略預(yù)算；
c.經(jīng)營(yíng)預(yù)算與戰(zhàn)略預(yù)算生成機(jī)制
d.預(yù)算與目標(biāo)的形成路徑
e.預(yù)算模型：貨幣化表達(dá)業(yè)務(wù)計(jì)劃，拉通業(yè)務(wù)、預(yù)算、核算及績(jī)效評(píng)價(jià)

3.全面預(yù)算怎么管—彈性管控
a.資源預(yù)算基于財(cái)務(wù)訴求與業(yè)務(wù)動(dòng)因訴求互相擠壓，牽引效率效益的提升；
b.預(yù)算需要有靈活性，導(dǎo)向增長(zhǎng)和沖鋒，按照貢獻(xiàn)配置資源，基于滾動(dòng)預(yù)測(cè)彈性配置資源；具體配置原則與業(yè)務(wù)發(fā)展階段有關(guān)；
c.戰(zhàn)略預(yù)算按額管理，按項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)管理；

4.預(yù)算怎么評(píng)審—保障預(yù)算質(zhì)量
a.預(yù)算評(píng)審要素；
b.預(yù)算匯報(bào)框架；

5.預(yù)算怎么算—預(yù)核算閉環(huán)，預(yù)算考核閉環(huán)，保障“分好錢(qián)”

第二天下午14：00~17：00
第五部分：對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)分析—“一報(bào)一會(huì)”
1.企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告與會(huì)議常見(jiàn)現(xiàn)象；
2.什么是“一報(bào)一會(huì)”？好的經(jīng)營(yíng)分析應(yīng)該是什么樣的？
3.高質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告如何開(kāi)展？經(jīng)營(yíng)分析邏輯：回顧—預(yù)測(cè)—分析—措施；對(duì)準(zhǔn)機(jī)會(huì)，通過(guò)”機(jī)會(huì)—目標(biāo)—策略—行動(dòng)—資源”展開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)。
4.集團(tuán)主報(bào)告要暴露問(wèn)題，暴露風(fēng)險(xiǎn)，暴露機(jī)會(huì)，經(jīng)營(yíng)單元報(bào)告要分析解決問(wèn)題，預(yù)測(cè)機(jī)會(huì)，找出措施。
5.建立指標(biāo)分析體系；
6.高質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議如何開(kāi)展？做好會(huì)前準(zhǔn)備，把控會(huì)中研討，跟進(jìn)會(huì)后閉環(huán)，支撐經(jīng)營(yíng)改進(jìn)。

專(zhuān)家講師：馮老師，華為原銷(xiāo)服財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)

18年工作經(jīng)歷，其中華為14年，擔(dān)任銷(xiāo)服財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)，戰(zhàn)略財(cái)經(jīng)領(lǐng)域?qū)＜遥蝗A為經(jīng)營(yíng)分析“一報(bào)一會(huì)”項(xiàng)目、“利潤(rùn)中心建設(shè)”項(xiàng)目創(chuàng)始人和主導(dǎo)人；500強(qiáng)企業(yè)總裁管理教練，智囊團(tuán)；某工控龍頭企業(yè)特聘財(cái)務(wù)管控專(zhuān)家。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：公司治理、戰(zhàn)略財(cái)經(jīng)、全面預(yù)算管理、經(jīng)營(yíng)分析、利潤(rùn)中心建設(shè)及財(cái)經(jīng)變革，有豐富實(shí)戰(zhàn)和落地經(jīng)驗(yàn)，不空談理論。

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