培訓安排：2023年3月9–10日 成都
培訓對象：各房地產開發公司主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員，投資部、資金部，注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。
培訓費用：3880元/人（含授課、場地、資料、會務、現場咨詢等）
培訓背景：
無論您是房地產公司財務，還是財務領導，甚至老板，您都一定會與稅務局產生稅企爭議，怎樣進行必要的關系協調與風險把控！您能游刃有余嗎？稅務機關對房地產開發設立、施工、預售、交付四階段預警評估稽查，各隱伏涉稅事項爭議頻發，稅企攻防永無止境。
面對稅務的要求，你能明白文件、文書、言語之外的含義嗎？
面對稅收征管的嚴峻形勢，你能運用8種手段進行夠有效化解嗎？
面對稅務稽查的不確定性與政策模糊點，你能從容應對嗎？
面對稅務難題，你能正確選擇危機公關方法，絕處逢生、柳暗花明嗎？
每個行業都有自己的無奈，中國企業的財務主要任務之一就是和稅務打交道！
房地產企業學會如何協調好稅企爭議問題與風險把控，做到即堅持依法納稅，堅決不交糊涂稅，又能得到稅務人員的理解，這才是我們所期望的。
本期課程，準備了大量的實用真實解決方案。從財務處理角度出發并結合新的稅收政策，針對企業常見的財務處理中存在的涉稅問題提出建議，以提高財務人員的職業判斷能力及實踐操作能力。
課程收益：
本講座主要針對企業稅務危機常見問題處理展開分析，以提高企業與稅收征管與稽查溝通協調能力的目的。
培訓講師：肖宏偉
全國資深稅務稽查專家；全國房地產行業資深財稅專家；房地產相關領域稅務工作二十余年, 被學員譽為“稅界奇才，實戰大師”。參與諸多稅企爭議處理。擅長用稅收策略解決特有的房地產企業管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業務實踐中，特別是對房地產企業稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究，是我國稅收實戰派講師的代表。
培訓大綱：
一、2023年全國房地產行業稅務稽查重點及溝通協調方向
1、2023稅務機關對房地產行業稽查關注的重點事項
2、2023房地產行業稅務預警稽查典型案件溝通協調成敗啟示
3、從稅務視角看老板怎樣管理房地產企業財稅工作
4、稅務機關是如何發現房地產企業的風險點的？房地產開發哪些涉稅數據容易引起稅務機關的關注
5、企業怎樣寫稅務風險反饋的說明、報告？面對質疑怎樣尋找合理理由？
6、房地產開發企業留抵退稅爭議問題解析與應對
7、地產企業與銷售公司合同簽訂判例解析
8、房地產老板必須關注的30個財稅問題與溝通協調策略
二、房地產行業稅務征收管理爭議溝通協調與案例借鑒
1、房地產企業如何利用12366服務熱線和稅務網站解決財稅爭議問題？
2、房地產企業如何應對涉稅舉報？
3、稅務局對企業關聯交易是如何調整的？如何爭取有利的結果？
4、企業取得發票后，上游走逃、非正常戶、失控票、虛開發票等處理應對策略
5、應對稅務發票稽查與協查 企業準備資料及情況說明注意問題
6、怎樣應對稅務機關三流不一致的指控？三方抵賬付款協議在稅務上有效嗎？
7、進項抵扣的稽查熱點問題及判斷與費用發票典型案例
8、虛開增值稅專用發票的認定要點
9、面對社會泛濫的虛開發票，如何避免他人虛開對本企業和個人的沖擊
10、房地產企業與稽查溝通的分寸把握與協調策略 ― 經驗與案例分享
11、稽查結束后的各項事務處理，亡羊補牢的稅收籌劃要點。
三、房地產項目公司設立階段稅企爭議協調策略與風險把控
1、房地產公司設立與主要考慮的稅務風險
2、項目公司組織形式引發稅企爭議協調策略
3、房地產企業實收資本未繳足引發稅企爭議協調策略
4、關聯公司支付前期成本計入項目公司的稅企爭議協調策略
5、房地產開發企業取得土地五大稅種風險把控與稅企爭議協調策略
6、拆遷改造下房地產開發企業涉稅焦點問題與稅企爭議協調策略
7、以土地及房產投資稅務風險與稅企爭議協調策略
8、以購買股權方式取得土地的稅企爭議協調策略
9、房地產開發企業合并、分立稅企爭議協調策略
10、合作開發稅務風險及稅企爭議協調策略
11、紅線外成本支出資料準備與稅企爭議協調策略
12、房地產合同簽訂及履行涉稅風險與稅企爭議協調策略
四、房地產開發項目施工建設階段稅企爭議協調策略與風險把控
1、甲供材料與甲控材料的稅務風險與稅企爭議協調策略
2、以房抵工程款稅務風險與稅企爭議協調策略
3、施工方發票開具與工程結算稅務風險把控與稅企爭議協調策略
4、開發間接費審核稅務風險與稅企爭議協調策略
5、租賃費支出審核與稅企爭議協調策略
6、房地產企業收付利息常見涉稅問題處理與稅企爭議協調策略
7、民間拆借資金的涉稅問題與稅企爭議協調策略
8、關聯方無償拆借資金的稅收政策和“尺度”把握及案例借鑒
9、拿地不同方式融資涉稅問題與稅企爭議協調策略
10、股東借款給公司和公司借給股東稅務風險與稅企爭議協調策略
五、商品房預售、銷售階段怎樣進行稅務規劃與風險防控
1、預售及銷售環節的納稅風險重點關注的事項
2、預收定金、誠意金、會員費、價外費用及預收房款等稅企爭議協調策略
3、房企代收代付款項稅務風險與稅企爭議協調策略
4、開發配套設施稅務風險與稅企爭議協調策略
5、商業地產項目典型涉稅案例及稅務風險與稅企爭議協調策略
6、項目營銷設施建造費稅務問題與稅企爭議協調策略
7、買一贈一業務（買房送裝修、送家電、以老帶新、摸獎送禮、贈送業主福利、送物業費等）稅務風險與稅企爭議協調策略
六、房地產開發項目完工清算階段稅務規劃與風險防控
1、稅務機關對房地產行業嚴格征管新方向與稅企爭議協調策略
2、房地產企業關聯交易稅務風險與稅企爭議協調策略
3、房地產企業稅務申報和繳納的稅務風險點控制
4、房地產預繳增值稅、所得稅、土地增值稅的稅務風險與稅企爭議協調策略
5、房地產超稅負率預繳問題與稅企爭議協調策略
6、項目完工后計提工程施工成本、公共配套設施成本稅務風險與稅企爭議協調
7、股權轉讓納稅前置溝通協調與股權轉讓個稅稽查方向詳解
8、土地增值稅的主要籌劃方法與稅企爭議協調策略
七、房地產開發企業所得稅匯算清繳實務應用
1、房地產開發企業收入確認的原則——預售收入和銷售收入與視同銷售
2、房地產開發企業所得稅匯算與土地增值稅清算差異相關規定及風險提示
3、房地產開發企業成本、費用的扣除最新政策變化與應對
4、房地產企業計稅成本的核算處理（與開發成本不同）
5、自持物業與涉稅、自持物業的分割方式、商管公司的設立等
6、房地產開發企業年度匯算清繳資料準備
八、房地產開發企業稅務危機公關八大策略——案例與經驗分享
1、政策解釋法
2、案例解釋法
3、法律位階抗辯法
4、避免定性虛開發票偷稅法
5、尋找稅務機關責任法
6、實質重于形式法
7、審時度勢法
8、法律救濟法
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