訓戰時間：2025年06月06-07日，兩天一晚（15h）
訓戰地點：深圳，具體培訓地址于開課前15天通知
培訓對象：企業的中層高管理者，業務部門負責人，經管部、財經體系的核心骨干，建議企業組隊參加
學習費用：原價9800元/人，限時優惠價6800元/人。建議企業組隊參加，每家企業原價78000元（限10人），限時優惠價50000元（限10人）。
全面預算常見問題：
1、面對外部經營環境的多變情況，財務如何從傳統的控制職能，先支撐業務決策的價值整合者轉身？
2、戰略制定了，如何在年度計劃預算中能有效地落地戰略執行？
3、在年度預算編制中，業務單元做“語文題”，財務做“數學題”，業財不融合，根本沒有一致性和邏輯性，導致無法量化和跟蹤；
4、通過一刀切的方式進行資源配置，遠遠不能支撐公司的業務高質量發展？
5、財經不清晰在業務流程中扮演的角色和目標，常常沒有理解業務的戰略目標，讓監管大于服務；
6、沒有劃清“責任中心”，對不同單元、不同成熟度業務的財經指標沒有實現不同的責任管理；
7、各層級主管缺乏經營意識，如何建立各層級主管由管理者向經營者轉身；
8、各經營單元的經營績效核算不清晰，“內部分贓”不公平，導致績效考核和激勵錯位。
訓戰收益：
1、理解公司經營本質，以預算串聯起公司的戰略和運營，保障戰略落地；
2、明確各部門定位，合理設定各部門績效目標，實現經營組織責、權、利的統一；
3、在學習支撐經營目標達成的日常管控手段，實現經營成功從偶然到必然。
訓戰大綱：
第一部分：懂戰略規劃——做好業財融合
（如何讓經營做到“方向大致正確”？華為實踐證明，企業經營需要在戰略指引下前進。經營處于承上啟下的核心位置 – 上承戰略，下啟績效。作為執行日常經營管理的財務人員，需要“懂戰略”。）
1、企業生命周期經營概覽
2、如何評價經營的好壞？
3、經營管理體系定位：上承戰略，下啟績效
4、重新認識戰略制定工具：BLM模型
研討1：學習BLM模型，設計中長期經營目標及路徑。
5、戰略地圖：解碼后的經營策略
6、華為經營思想：長期有效增長
7、DSTE拉通戰略與經營：中長期發展計劃牽引年度商業計劃
8、經營6要素模型：戰略與財經融合框架
9、經營指引: “自上而下”的戰略規劃到年度經營指引
訓戰：設計公司年度經營指引（第一天晚上的訓戰）
第二部分：經營目標設定——戰略落地量化
（經營管理的主要抓手和工具是預算管理。預算全面集成人、財、事各個領域，在經營指引和經營規則牽引下，結合自下而上的項目支撐，合理設定經營目標。）
1、經營管理的主要抓手和工具：計劃預算預測，PB&F
2、年度商業計劃框架：集團和業務一線的經營職責分工
3、年度商業計劃流程圖
4、規則先行：經營規則牽引業務“力出一孔”
5、經營目標生成全景圖：銷售與產品互鎖機制
【討論】如何評價事業部收入增長目標？
6、“自上而下”空間和機會點分析：看行業/看對手/看自己
7、“自下而上”的收入預算：看渠道/看客戶
8、預算過程是業務規劃過程，不是數字游戲
9、資源配置：按承諾產出配置資源，自我驅動
10、利用基線管控目標和資源配置PK
11、經營管理如何應對不確定性：經營假設
研討2：突破經營假設后的經營目標調整策略
第三部分：利潤中心選擇——激發組織活力
（合理設定經營主體責任中心定位和組織授權，牽引經營主體關注價值創造，實現公司的經營目標。）
1、經營機制說到底是利益驅動機制：激發組織活力，牽引價值創造
2、價值創造三要素：責、權、利統一
3、華為責任經營核心：利潤中心選擇原則和標準
4、利潤中心生命周期演變：組織升維和降維
5、利潤中心與集團職能平臺“資源買賣”經營機制
6、責任中心的經營組織：ST（Staff Team）
7、利潤中心組織績效指標設計原則：協同、平衡、獨特價值
【分享】：基于市場不同拓展階段設計績效指標
8、組織責任中心定位演變下的績效考核方案
研討3：責任中心定位和績效指標建議。
第四部分：經營過程管控——“三駕馬車”保障
（經營目標制定后，如何保障目標達成就成為公司核心工作內容。通過定期循環改進，集合滾動預測、彈性預算及“一報一會”保障經營目標達成。）
1、華為經營過程管理的“三駕馬車”
2、人、財、事領域具體經營管控舉措
3、經營結果應用：年度績效評價
4、經營PDCA循環改進
【分享】全面預算組織“五步法”案例總結
培訓講師：石軍老師，資深財經變革實戰專家，經營管理實戰專家
·華為公司原海外客戶及項目CFO（亞太區主管）
·華為公司原核心網產品線CFO
·10年華為工作經驗（2005-2015年）
個人簡介：
18年跨行業財務管理經驗：先后服務萬科、華為等行業領先企業，經歷產品研發、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰略規劃、全面預算管理、產品投資管理、合同四算、國際稅務籌劃、外匯管理等方面經驗豐富。
豐富的業務變革經驗：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發）和IFS（財經）業務流程變革，主導全球報價流程變革試點。參與接近數百個項目的投標和合同商務談判，樹立了以業務為導向的財務BP工作方向。
國際化視野：13年國際化財務管理經驗，并先后在澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等亞太國家工作7年，成功帶領30多人的跨文化財務團隊。
培訓課程：《基于戰略的全面預算管理》、《財務轉型之道：財務BP建設》、《基于IPD的產品投資管理》、《銷售財務BP：合同四算管理》、《財經數字化助力企業經營轉型》、《CEO的經營管理課》、《海外財經管理》等。
服務客戶：TCL、OPPO、方太、德邦快遞、明源云、信也科技、以嶺藥業、舜宇光學、歌爾股份、國投集團、招商局、華潤、烽火通訊、CMEC、寧德新能源、成飛集團、伊利集團、上海電氣、景旺電子、龍凈環保、聚光科技等，部分企業長期陪跑。
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