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【參會(huì)時(shí)間】2025年4月17-18日（周四-周五）9:00-16:30 
【參會(huì)地點(diǎn)】成都·錦城原舍酒店（一環(huán)路南四段34號(hào)）
【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】2380元/人（含：培訓(xùn)、資料、場(chǎng)地、茶點(diǎn)及增值稅普通電子發(fā)票）
【參會(huì)對(duì)象】
1、建筑企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理；
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財(cái)稅咨詢機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士。
【課程背景】
AI正處在風(fēng)口，它不僅是一個(gè)風(fēng)口，更是一個(gè)趨勢(shì)。2025年，很多AI工具的橫空出世，將對(duì)包括建筑業(yè)在內(nèi)的諸多行業(yè)帶來(lái)一定的幫助和沖擊。同時(shí)，隨著《增值稅法》的頒發(fā)，在過(guò)渡期內(nèi)原政策的執(zhí)行和正式實(shí)施后新法的規(guī)定又會(huì)給建筑企業(yè)帶來(lái)什么影響，在“金稅四期”即將到來(lái)的嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代，建筑企業(yè)必須主動(dòng)擁抱變化，迎接行業(yè)格局的重塑和變革。
【課程介紹】
本次課程將從建筑業(yè)財(cái)務(wù)人員如何用好AI工具入手，對(duì)智能時(shí)代的工作思路轉(zhuǎn)變和管理措施的更新完善做專業(yè)剖析；對(duì)即將到來(lái)的“金稅四期”時(shí)代的稅務(wù)預(yù)警原理以及消除不必要的涉稅隱患、降低已經(jīng)發(fā)生的涉稅風(fēng)險(xiǎn)做全面講解；以《增值稅法》的頒發(fā)為契機(jī)，對(duì)新法的主要變化點(diǎn)、模糊區(qū)進(jìn)行全面梳理，對(duì)過(guò)渡階段、新法實(shí)施以后對(duì)建筑企業(yè)的影響和應(yīng)對(duì)做探索分析；同時(shí)，對(duì)建筑業(yè)跨地施工涉稅管理、特定事項(xiàng)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控、主要用工模式涉稅處理、資金管理涉稅處理、小稅種管理進(jìn)行深入講解。
【課程收益】
    ·財(cái)務(wù)人員如何使用DeepSeek等AI工具提高財(cái)稅管理效能。
    ·全面理解增值稅法的核心變化點(diǎn)與對(duì)建筑企業(yè)的主要影響面。
    ·了解預(yù)警指標(biāo)邏輯，明確日常會(huì)計(jì)處理和憑證管理的重要性。
    ·掌握建筑企業(yè)核心業(yè)務(wù)的財(cái)稅處理原則，提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)水平。
【授課老師】林久時(shí)老師
建筑業(yè)實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅講師，前建筑央企財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)。近年來(lái)深耕建筑業(yè)財(cái)稅領(lǐng)域，著作頗豐，已出版《建筑企業(yè)財(cái)稅處理與合同涉稅管理》（第一版）、《建筑施工企業(yè)全生命周期財(cái)稅處理與風(fēng)險(xiǎn)防范（案例版）》、《建筑企業(yè)財(cái)稅處理與合同涉稅管理》（全新升級(jí)版）等多部財(cái)稅專著。對(duì)建筑業(yè)財(cái)務(wù)難題、稅務(wù)風(fēng)控、成本管理有深刻洞察與獨(dú)到策略。曾為中國(guó)五冶集團(tuán)、中國(guó)二十二冶集團(tuán)、中國(guó)十五冶金集團(tuán)、成都建工集團(tuán)、寶業(yè)集團(tuán)等近百家單位提供過(guò)內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，好評(píng)如潮。
【課程大綱】
一、AI與智能稅務(wù)時(shí)代的財(cái)稅管理變革
1.擋不住的AI時(shí)代
（1）數(shù)據(jù)與云計(jì)算
（2）大數(shù)據(jù)歸納分析替代手動(dòng)分析
（3）AI幫你整理了想要的信息，但不負(fù)責(zé)
2.deepseek橫空出世對(duì)企業(yè)財(cái)稅管理的幫助和沖擊
（1）deepseek解答財(cái)稅問(wèn)題，問(wèn)之有道
（2）如何使用deepseek審核發(fā)票、合同
（3）實(shí)務(wù)案例解析如何使用deepseek分析財(cái)務(wù)報(bào)表
（4）如何使用AI工具設(shè)計(jì)股權(quán)方案
3.AI能不能設(shè)計(jì)稅務(wù)籌劃方案？
（1）稅務(wù)籌劃需求如何提？
（2）同一個(gè)案例場(chǎng)景，不同AI結(jié)論差異較大
（3）實(shí)務(wù)解析AI設(shè)計(jì)的稅務(wù)籌劃方案能不能用？怎么用？
4.稅務(wù)預(yù)警比對(duì)的數(shù)據(jù)來(lái)源有哪些，企業(yè)應(yīng)該注意什么
（4）來(lái)自稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部的比對(duì)數(shù)據(jù)有哪些？
（5）來(lái)自稅務(wù)系統(tǒng)外部的管理數(shù)據(jù)有些？
（6）外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是實(shí)時(shí)比對(duì)還是事后比對(duì)？
5.稅風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制下企業(yè)成本列支扣除風(fēng)險(xiǎn)分析
（1）納稅申報(bào)時(shí)申報(bào)的營(yíng)業(yè)成本與發(fā)票金額關(guān)系及比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
（2）期間費(fèi)用占比過(guò)大是否存在問(wèn)題？
（3）咨詢服務(wù)、傭金占成本比例是否有限制？
（4）列支的成本屬于老板個(gè)人消費(fèi)與經(jīng)營(yíng)收入無(wú)關(guān)
（5）不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出
6.涉稅風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警與財(cái)務(wù)管理指標(biāo)是否有關(guān)聯(lián)
（1）企業(yè)增值稅與企業(yè)所得稅稅負(fù)管理
（2）應(yīng)收賬款與存貨期末余額占收入比例有什么規(guī)律？
（3）建筑業(yè)的差額扣除比例是否有限制？
（4）預(yù)收賬款變動(dòng)幅度與周期
（5）企業(yè)近三年是否存在暫估成本即“白條占比”過(guò)大問(wèn)題
（6）建筑勞務(wù)企業(yè)的年末應(yīng)收賬款與債務(wù)占比
二、增值法對(duì)建筑企業(yè)的影響及重點(diǎn)注意事項(xiàng)
1.增值稅法下進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是否發(fā)生變化？
（1）不允許抵扣事項(xiàng)的正列舉
（2）貸款服務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣了？
（3）直接用于消費(fèi)的餐飲服務(wù)是啥意思
2.視同銷售范圍的變化，建筑企業(yè)要注意什么問(wèn)題？
（1）業(yè)主以物抵債、以房抵債，建筑企業(yè)應(yīng)關(guān)注的涉稅點(diǎn)
（2）增值稅法下集團(tuán)內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)的涉稅問(wèn)題
（3）建筑企業(yè)總、分公司之間業(yè)務(wù)往來(lái)
3.增值稅法下簡(jiǎn)易計(jì)稅政策變與不變
（1）業(yè)主、供應(yīng)商簡(jiǎn)易計(jì)稅征收率的變化影響
（2）建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額扣除政策是否動(dòng)搖？
4.增值稅法下預(yù)繳政策是否會(huì)進(jìn)行調(diào)整
（1）特定業(yè)務(wù)的預(yù)繳率是否會(huì)調(diào)整
（2）新時(shí)期跨區(qū)域項(xiàng)目的增值稅預(yù)繳的變與不變
5.混合銷售與兼營(yíng)的表述的變化對(duì)建筑業(yè)是否有影響
（1）混合銷售與兼營(yíng)的規(guī)定對(duì)建筑業(yè)EPC項(xiàng)目的影響
（2）混合銷售與兼營(yíng)的規(guī)定對(duì)聯(lián)合體項(xiàng)目的影響
（3）混合銷售與兼營(yíng)的規(guī)定對(duì)銷售設(shè)備并提供安裝業(yè)務(wù)的涉稅影響
6.銷售額中全部都是價(jià)款，沒有“價(jià)外費(fèi)用”的表述
（1）價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用是否存在本質(zhì)區(qū)別
（2）價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用的發(fā)票開具內(nèi)容是否存在差異
（3）增值稅法中沒有“價(jià)外費(fèi)用”的表述，不代表對(duì)應(yīng)的納稅義務(wù)消失了
7.留抵退稅與小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠
（1）留抵退稅政策法定后，建筑業(yè)的留抵退稅要注意哪些問(wèn)題
（2）小規(guī)模納稅人計(jì)稅方法與減免稅政策的變與不變
三、跨地施工項(xiàng)目涉稅處理
1.跨地設(shè)立分、子機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)施工應(yīng)注意事項(xiàng)
（1）子公司與分公司、獨(dú)立核算的項(xiàng)目部的法律身份差異
（2）設(shè)立分公司給掛靠人使用要注意什么風(fēng)險(xiǎn)
（3）資質(zhì)內(nèi)部共享的財(cái)稅政策與住建部門的規(guī)定是否沖突
（4）內(nèi)部授權(quán)協(xié)議應(yīng)該如何撰寫
2.總部直營(yíng)項(xiàng)目的財(cái)稅管理
（1）總部直營(yíng)項(xiàng)目的定義與跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)
（2）增值稅與企業(yè)所得稅的預(yù)繳空間、預(yù)繳時(shí)間、計(jì)稅基數(shù)差異
（3）被當(dāng)作獨(dú)立納稅義務(wù)人的項(xiàng)目如何繳納企業(yè)所得稅
（4）跨地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在機(jī)構(gòu)的計(jì)稅時(shí)的扣除與申報(bào)
3.建筑企業(yè)跨地設(shè)立分公司如何進(jìn)行財(cái)稅管理
（1）分公司增值稅納稅人身份管理與發(fā)票開具管理
（2）總公司與分公司的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣管理
（3）不同性質(zhì)的分公司與總公司之間的企業(yè)所得稅管理
（4）非自營(yíng)分公司與總公司之間的“管理費(fèi)”管理
四、用工方式涉稅處理差異與風(fēng)險(xiǎn)控制
1.建筑企業(yè)三類用工模式財(cái)稅法優(yōu)劣勢(shì)比較
（1）勞務(wù)分包模式
（2）勞務(wù)派遣模式
（3）內(nèi)部勞務(wù)隊(duì)模式
2.采用勞務(wù)分包用工模式財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)與管控要點(diǎn)
（1）農(nóng)民工勞動(dòng)報(bào)酬的個(gè)稅扣繳義務(wù)與社保繳納義務(wù)
（2）總包方（或?qū)�業(yè)分包）直接代發(fā)農(nóng)民工工資的雙方如何開票？如何結(jié)算？農(nóng)民工資的個(gè)稅扣繳義務(wù)人如何認(rèn)定？
（3）勞務(wù)分包在不同納稅人身份下總包簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的差額扣除問(wèn)題
3.建筑企業(yè)采用人力“外包”模式應(yīng)注意涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制
（1）人力資源“外包”的發(fā)票差異
（2）真掛靠、假分包、假派遣
（3）假靈活用工，真虛開發(fā)票，不規(guī)范的“平臺(tái)”真坑
4.建筑企業(yè)的內(nèi)部勞務(wù)隊(duì)成本涉稅問(wèn)題
（1）支付勞動(dòng)報(bào)酬未代扣代繳個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)
（2）支付勞動(dòng)報(bào)酬代扣代繳了個(gè)稅又存在哪些問(wèn)題
（3）按工資薪金申報(bào)個(gè)稅是否涉及殘保金與工會(huì)經(jīng)費(fèi)
（4）采用個(gè)體戶轉(zhuǎn)嫁個(gè)稅和社保、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的代價(jià)考量與風(fēng)險(xiǎn)防范

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