各相關(guān)單位：
企業(yè)大量缺乏內(nèi)部控制的專業(yè)人才。對于尚未進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的企業(yè)，如何有效開展內(nèi)部控制流程的梳理，正確認(rèn)識內(nèi)部控制與流程梳理之間的關(guān)系。對于已經(jīng)按照應(yīng)用指引要求建設(shè)完成《內(nèi)部控制手冊》的企業(yè)，如何真正實(shí)施和有效運(yùn)行內(nèi)部控制手冊，將其融入現(xiàn)實(shí)的企業(yè)管理環(huán)境中，達(dá)到真風(fēng)險管控目的。對于已經(jīng)開始運(yùn)行的內(nèi)部控制，又如何落實(shí)國資委、財政部證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，提供恰當(dāng)披露的評價報告與審計報告等等。所有這些都成為企業(yè)面臨的突出問題。
為此，定于2012年12月份-2013年1月份舉辦“企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與評價操作實(shí)務(wù)”研修班，望受邀單位積極派員參加。
【研修安排與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
1、時間地點(diǎn)：2012年12月14-20日 海南·三亞（14日全天報到）
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：4800元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、場地費(fèi)、資料費(fèi)、食宿費(fèi)、考察費(fèi)等）
2、時間地點(diǎn)：2013年01月11-16日 黑龍江·哈爾濱（11日全天報到）
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：4500元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、場地費(fèi)、資料費(fèi)、食宿費(fèi)、考察費(fèi)等）
【研修大綱】
（一）企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的路線圖設(shè)計與實(shí)施
企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的總體路線圖設(shè)計
內(nèi)部控制建設(shè)的總體原則：立足現(xiàn)狀、基于監(jiān)管、優(yōu)化管理
內(nèi)部控制建設(shè)的工作程序
內(nèi)部審計部門在內(nèi)部控制建設(shè)中的職責(zé)與任務(wù)
內(nèi)部控制建設(shè)中咨詢機(jī)構(gòu)的職責(zé)作用與有效溝通
內(nèi)部控制建設(shè)中的目標(biāo)細(xì)化與風(fēng)險評估
（二）企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)完成后的有效運(yùn)行
內(nèi)部控制建設(shè)完成后企業(yè)面臨突出的問題
內(nèi)部控制有效運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)
如何將內(nèi)部控制手冊融入企業(yè)管理的實(shí)踐
企業(yè)內(nèi)部控制文化建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)與推行實(shí)施
內(nèi)部控制建設(shè)完成后的持續(xù)改進(jìn)、跟蹤考核
（三）內(nèi)部控制評價工作的組織與具體程序
內(nèi)部控制評價機(jī)構(gòu)的設(shè)置條件及具體要求
常見的內(nèi)部控制評價機(jī)構(gòu)設(shè)置形式及優(yōu)缺點(diǎn)分析
內(nèi)部控制評價涉及到的相關(guān)方及其職責(zé)分工
如何制定有效的內(nèi)部控制評價工作方案
了解被評價單位內(nèi)部控制基本情況的主要方法
內(nèi)部控制調(diào)查表的設(shè)計內(nèi)容及要點(diǎn)
實(shí)施現(xiàn)場檢查測試應(yīng)注意的八個問題
（四）內(nèi)部控制評價內(nèi)容與方法
內(nèi)部控制評價的原則
內(nèi)部控制評價的對象
內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系構(gòu)建
公司層面關(guān)鍵控制點(diǎn)的評價與相關(guān)指標(biāo)
業(yè)務(wù)流程層面關(guān)鍵控制點(diǎn)的評價與相關(guān)指標(biāo)
內(nèi)部控制評價常用方法：訪談、資料分析、問卷調(diào)查、穿行測試、實(shí)地檢查等
（五）內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定與報告
內(nèi)部控制缺陷分類
如何有效辨識重大缺陷與重要缺陷
常見的內(nèi)部控制重大缺陷情形
內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定的程序
內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與跟蹤整改
內(nèi)部控制缺陷報告的匯報途徑與有效溝通
（六）內(nèi)部控制評價披露要求
內(nèi)部控制評價報告的內(nèi)容與格式要求
內(nèi)部控制評價報告的報送與披露要求
多地上市內(nèi)部控制評價報告披露要求的差異性分析
附：三亞會議行程安排
12月14日：全天報到 宿：三亞
12月15日：內(nèi)控課程研修 宿：三亞
12月16日：內(nèi)控課程研修 宿：三亞
12月17日：8：00三亞酒店出發(fā)，游覽國際一流濱海山地度假型森林公園——電影《非誠勿擾2》拍攝地——【亞龍灣熱帶天堂森林公園】（游覽約120分鐘，贈送景區(qū)內(nèi)光觀車）；午餐前往4A景區(qū)—亞龍灣國家旅游區(qū)，游覽素有“東方夏威夷”美譽(yù)的【亞龍灣沙灘】，漫步潔白細(xì)膩珊瑚沙海岸，領(lǐng)略“天下第一灣”的震撼神采；欣賞【亞龍灣中心廣場】亞龍灣風(fēng)景區(qū)：游覽世界上天然與人工結(jié)合的最好的蝴蝶園【蝴蝶谷】；瀏覽陳列來自四大洋的數(shù)千種珍奇貝類的【貝殼館】。
宿：三亞
12月18日：早餐后參觀海南最具特色的水晶療養(yǎng)基地【水晶展覽館】；爾后游覽集中外園林、佛教文化于一體的福澤之地、著名的5A級景區(qū)【南山佛教文化苑】，仰瞻雄偉的大雄寶殿、膜拜世紀(jì)之作——海上108米的海上三面觀音圣像；品南山素齋，下午坐船前往西島，感受島上新鮮的空氣和讓人流連往返海天一色，（請帶好泳衣），島上自由活動，可自費(fèi)體驗海南獨(dú)有的新奇神秘的潛水等海上娛樂活動，探尋美麗的海底世界（水上娛樂項目自理）；
宿：三亞
12月19日：早餐后乘車游覽珊瑚自然保護(hù)區(qū)【大東海旅游區(qū)】；參觀國內(nèi)首家大型免稅購物商場——【三亞免稅店】（游覽約60分鐘）；游覽著名4A級景區(qū)【天涯海角風(fēng)景區(qū)】（游覽約150分鐘），有情人終成眷屬的浪漫開端，天荒地老不變的愛情圣地。
宿：三亞
12月20日：早餐后結(jié)束本次行程，安排送機(jī)。
附：哈爾濱行程安排
2013年1月11日：全天報到 宿：哈爾濱
2013年1月12日：內(nèi)控課程研修 宿：哈爾濱
2013年1月13日：早餐后游覽哈爾濱開發(fā)區(qū)，亞洲第一高鋼塔--龍塔廣場，游覽哈爾濱保存最完整的具有百年歷史的、俄式隨軍東正教堂—圣索菲亞教堂(外觀)，參觀信宇俄羅斯百貨商場或列娜俄羅斯工藝品商店，感受松花江冰上活動：含冬泳、冰帆、冰嘎等，午餐后乘車經(jīng)松花江公路大橋游覽太陽島風(fēng)景區(qū)，久負(fù)盛名的太陽島雪博會，哈爾濱人民戰(zhàn)勝洶涌肆虐的洪水的標(biāo)志--防洪紀(jì)念塔，哈爾濱母親河---松花江，可參觀雙山或北方名城東北土特產(chǎn)參茸中心，逛一逛擁有71座歐洲各風(fēng)格建筑、亞洲最長的商業(yè)步行街＂夜幕下的哈爾濱＂重要拍攝地——中央大街，踩在堅實(shí)而精巧、光滑而細(xì)膩的石頭路面上，置身于建筑藝術(shù)長廊中，感受充滿異國情調(diào)百年老街的無窮韻味……晚欣賞冰雪大世界。
宿：哈爾濱
2013年1月14日：乘早餐后，乘車赴亞洲最大最大的國際滑雪中心——亞布力滑雪旅游度假區(qū)，沿途欣賞領(lǐng)略北國林海雪原風(fēng)光。抵達(dá)亞布力后，參觀大學(xué)生廣場，在亞布力滑雪場滑雪2小時，（提供雪鞋、雪板、雪杖），親自體驗驚險而刺激的貴族滑雪運(yùn)動，后車赴雪鄉(xiāng)。 宿：雪鄉(xiāng)火炕
2013年1月15日：早在日出或日落時，頂著凜凜寒風(fēng)“好色之徒” 乘坐雪域登山車[自費(fèi)]登雪鄉(xiāng)最高峰－洋草山，當(dāng)紅彤彤，金燦燦的美麗畫卷展現(xiàn)那一刻早已忘卻了寒冷，拍攝雪鄉(xiāng)之奇觀（國家級獲獎雪景攝影作品大多從這里拍攝的，欣賞在太陽光的照射下,積雪發(fā)出神秘的淡粉色,木柵欄在淡粉色的雪地上拉出長長的影子,屋頂上飄著縷縷輕煙,偶爾傳來幾聲犬吠, 坐上也可繼續(xù)乘坐馬拉爬犁，早餐后游覽童話世界中國第一雪鄉(xiāng)—雙峰林場，沿途可看到銀裝素裹的世界，欣賞千里冰封，萬里雪飄的北國冬季雪景．雪鄉(xiāng)曾藏于深山不為人知；雪鄉(xiāng)其實(shí)很小只有一條大街稱為雪韻大街,雪鄉(xiāng)的雪由于它獨(dú)特的地理位置,不是一次大雪可以堆積成那種美輪美奐的雪景的,需要一次一次反復(fù)的白雪覆蓋在屋頂,木樁,所謂隨物具形，堆積成雪蘑菇，奔馬等雪塑.參觀影視群部落，木柵欄讓我們回憶起下鄉(xiāng)知青那個年代的生活, 《闖關(guān)東》《大約在冬季》等著名電視劇在此取景．漫步瀏覽最為淳樸的北方特色的農(nóng)家村落―――雪韻大街，感受遠(yuǎn)離喧囂，寧靜自然的鄉(xiāng)村風(fēng)光，雪鄉(xiāng)的夜景尤為美麗，潔白如玉的白雪在大紅燈籠的照耀下，宛如朵朵白云飄落人間，幻化無窮… 宿：雪鄉(xiāng)火炕
2013年1月16日：早餐后返回哈爾濱（車程5小時左右），后自由返程結(jié)束愉快的東北考察.（提示：返程請預(yù)定15:00以后的航班） |
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