《新稅制下企業全流程稅務風險化解與低稅負合規籌劃新方法》
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【會議時間】2024年9月27日（周五）上午9:00-12:00 下午13:30-17:00
【會議地點】廣州南國會·1站酒店六樓北國廳（廣州天河區天河路683號，地鐵3號線崗頂站Ａ出口、BRT崗頂站）
【課程對象】董事股東、監事、財總、 財務總監、 財務經理、 財務主管、 財務人員、 審計人員等。
【培訓費用】1980元/人（含學習費、資料費、場地活動費、午餐、茶歇、稅費等費用），可代訂酒店，住宿費用自理。
【授課方式】本課程為全實戰案例講解，案例精巧，方法實用，語言幽默，氣氛輕松，將學員帶入企業財稅風險化解與合規規劃的新境界
【課程收益】
1、掌握享受最新企業稅收優惠的技巧；
2、掌握利用稅收政策進行合規稅務規劃的技巧；
3、從企業運營管理流程中發現潛在的涉稅風險并化解處理；
4、掌握不同階段企業納稅籌劃的方法與技巧；
5、找到企業運營的高風險部分，掌握改善現狀和防范風險的有效方法。
【課程背景】
當前，中國稅務領域正在發生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期系統的大數據背景下，在八部門聯合治稅、稅警協作大背景下，企業的納稅數據透明共享，而企業的每個運營環節都存在各種涉稅風險，稅務違規成本與風險逐年增大，當前需要企業財務人員不斷提升專業水平，及時把握政策變革的前沿動向，從前端經營業務開始進行涉稅風險把控，突破固有思維，從容面對應變挑戰，更快適應政策與環境的變化，降低企業涉稅風險，推動企業健康穩定發展。
【培訓講師】陳老師
國內著名財稅實戰派專家、內控風控專家、股權節稅專家、著名稅務籌劃專家；注冊會計師、注冊稅務師、英國管理會計師、中財聯集團全國特約講師。
擅長領域: 稅收籌劃、稅收風險把控、內控、風控、企業財稅疑難問題處理、用工模式優化等。
陳老師在財稅領域扎根 30 多年，并憑借豐富的實戰經驗舉行線下課程達 5000 多場，服務全國各個省份，在授課期間深受學員的喜愛，多次獲得好評并予以返聘，主要擅長企業股權設計、稅收籌劃、企業風險把控、企業涉稅疑難問題處理、企業合同控稅、用工模式優化等。與此同時，擔任多家大型企業的咨詢顧問，曾為某房地產公司節稅 2 億余元，因此具有較強的實戰經驗，課堂提供的方案具有可操作性，宗旨為企業把好風險關，贏得更多利潤空間，從而為合作公司帶來更多的信任感。
【課程大綱】
第一部分 大數據智能監控下的稅務檢查新動向與企業稅務風險預警方法應用及案例分析
1. 稅種聯動
2. 大數據治理體系
3. 建立風險指標和模型
3.1“發票比對”稅務風險預警方法應用與案例分析
3.2“稅表比對”稅務風險預警方法應用與案例分析
3.3“稅稅比對”稅務風險預警方法應用與案例分析
3.4“表表比對”稅務風險預警方法應用與案例分析
3.5“票表比對”稅務風險預警方法應用與案例分析
第二部分 企業設立環節稅收風險控制與合規稅務規劃
1.股東出資環節的涉稅處理與籌劃設計
思考1：股東認繳未實繳而企業發生的借款利息支出能否稅前扣除？
思考2：小規模納稅人取得增值稅專用發票在以后可以抵扣進項稅額嗎？
思考3：公司制企業與非公司制企業存在哪些涉稅問題？
思考4：直接投資與間接投資存在哪些涉稅問題？
思考5：個人取得股息紅利所得存在或不存在稅收優惠時應如何決策？
2.企業籌資的稅務處理
2.1 股權籌資的稅務處理
2.2 債權籌資的稅務處理
2.3 混合性投資業務的稅務處理
2.4 正確防范企業籌資過程中的涉稅風險
思考1：企業向金融機構借款的涉稅風險防范
思考2：企業向非金融機構借款的涉稅風險防范
思考3：企業向關聯企業借款的涉稅風險防范
思考4：企業向投資者借款的涉稅風險防范
思考5：集團企業內部資金借款的涉稅風險防范
思考6：集團企業外部資金借款的涉稅風險防范
3.投資資產的稅務處理
3.1以有形動產投資入股的稅務處理
3.2以無形動產投資入股的稅務處理
3.3以不動產、土地使用權投資入股的稅務處理
3.4以股權投資入股的稅務處理
3.5以貨幣投資入股的稅務處理
第三部分: 企業采購與付款業務循環稅收風險控制與合規稅務規劃
1.企業采購業務中供應商選擇決策與籌劃設計
思考1：企業采購決策是否應當以采購價格最低作為決策標準？
思考2：不同供應商之間報價的比例關系
2.企業進項稅額抵扣的風險控制與稅務規劃
思考：采購方與付款方不一致是否可以抵扣增值稅進項稅額？
3.采購資產、勞務、服務的稅務規劃
3.1采購資產類型的選擇
3.2采購技術方式的選擇
第四部分: 企業生產與工薪業務循環稅收風險控制與合規規劃
1.企業不同形式用工的稅務處理
思考1：企業支付實習學生人工費能否按工資薪金處理？
思考2：企業支付季節工、臨時工人工費能否按工資薪金處理？
思考3：企業支付退休人員返聘人工費能否按工資薪金處理？
思考4：企業支付兼職人員人工費能否按工資薪金處理？
思考5：企業替雇員負擔的個人所得稅是否可以稅前扣除？
思考6：雇員取得企業違法解除勞動合同的賠償金需要扣繳個稅嗎？
2.應稅項目的納稅籌劃
2.1工資薪金所得與勞務報酬所得的差別與選擇
2.2稅后收入的稅務處理
3.工資薪金所得的稅務規劃
3.1工資福利化
3.2充分利用稅收優惠政策
3.3合理安排年終獎數額
3.4工資薪金所得轉換為經營所得
第五部分 企業銷售與收款業務循環稅收風險控制與合規規劃
1.如何防范取得虛開發票的風險？
2.價外費用的是與非
思考：收到違約金或補償金是否需要開具發票？
3.混合銷售與兼營銷售行為的稅務處理
3.銷售環節的稅務規劃
3.1促銷方式的籌劃
3.2結算方式的籌劃
3.3分拆方式的籌劃
3.4放棄免稅權的籌劃
4.企業“抽獎贈送”業務如何籌劃設計才能避免視同銷售？
5.股權轉讓方式稅收籌劃
5.1直接股權轉讓涉稅分析
5.2先分配再股權轉讓涉稅分析
5.3先轉增資本再股權轉讓涉稅分析
5.4撤回投資涉稅分析
第六部分 企業全證據鏈風險防控與化解
1.白條證據鏈
2.對方無法開票證據鏈
3.會議費、辦公費、勞保費證據鏈
4.合同簽訂對稅收的影響
4.1銷售設備同時安裝證據鏈
4.2有形動產租賃變建筑服務證據鏈
4.3不動產租賃變倉儲服務證據鏈
4.4不動產租賃合同約定免租期證據鏈
5.資產損失證據鏈
6.關聯方無償借貸證據鏈（含集團公司）
7.善意取得虛開發票證據鏈
8.異常發票證據鏈
9.三流不一致證據鏈
10.利息支出證據鏈
11.廣宣費分攤證據鏈
12.研發費支出證據鏈
13.非正常損失證據鏈
14.推廣個稅證據鏈（積分換禮品等）
15.買一贈一證據鏈
16.權益性投資收益證據鏈
17.對外捐贈證據鏈
18.股權轉讓證據鏈
19.收到違約金是否開票證據鏈
20.私車公用證據鏈
課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑
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