培訓安排：2024年11月28-30日/上海
適合對象：董事長/總裁+“營銷+研發(fā)+戰(zhàn)略+人力資源+財經(jīng)”等核心管理層
課程費用：單人19800元，3人49800元（含培訓費、資料費、會務服務費）
學習方式：訓戰(zhàn)結合+案例分析+現(xiàn)場輔導
核心價值：
1.理解公司經(jīng)營本質，匹配企業(yè)的發(fā)展階段，找到適合的經(jīng)營管理模式
2.承接戰(zhàn)略訴求，確保各經(jīng)營主體的經(jīng)營活動有方向、有重點
3.劃分經(jīng)營單元并確定經(jīng)營目標，匹配適當?shù)目冃Э己朔桨福涞貞?zhàn)略訴求
4.掌握動態(tài)彈性管理經(jīng)營過程的“三駕馬車”實現(xiàn)經(jīng)營成功從偶然到必然
5.經(jīng)營管理八大痛點
6.經(jīng)營管理的載體–預算跟公司戰(zhàn)略沒有承接(割裂)各行其事
7.3～5年的長期經(jīng)營目標及方向如何與年度例行的經(jīng)營管理結合？
8.經(jīng)營目標落實到哪個經(jīng)營組織(責任中心)去執(zhí)行落地？
9.經(jīng)營管理，尤其是資源投入，如何應對市場動態(tài)變化?
10.經(jīng)營目標設定如何調動各組織積極性并兼顧區(qū)域和產(chǎn)品的差異？
11.經(jīng)營管理如何動態(tài)應對變化中市場和客戶？
12.業(yè)務和財務數(shù)據(jù)如何打通？只有客觀的經(jīng)營數(shù)據(jù)，才能產(chǎn)生正向激勵
13.經(jīng)營過程如何拉通前后臺、實現(xiàn)人、財、事的集成管理？
課程大綱：
第一天（經(jīng)營策略落地）
第一部分：承接戰(zhàn)略規(guī)劃，解碼經(jīng)營思想
一、經(jīng)營思想：
1. 戰(zhàn)略管理流程DSTE：站在后天看明天
2. 戰(zhàn)略工具：BLM：11個要素，邏輯嚴密、缺一不可
3. 經(jīng)營解碼設計
4. 華為經(jīng)營思想：長期有效增長，經(jīng)營目標協(xié)調統(tǒng)一
二、經(jīng)營指引:“自上而下”的公司管理層經(jīng)營改進訴求
1. 經(jīng)營管理的抓手：計劃、預算、預測（PB&F）
2. 經(jīng)營關鍵假設：應對未來不確定性
3. PB&F機制下集團與事業(yè)部職責劃分（預算）
4. 年度商業(yè)計劃流程：人財事集成
5. 集團業(yè)務分類：合并同類項，經(jīng)營指引基礎
6. 客戶視角看集團經(jīng)營指引：6大方面，圍繞客戶設定方向
7. BU層面：經(jīng)營指引轉化為各級組織經(jīng)營約束條件
三、經(jīng)營規(guī)則：
1.經(jīng)營規(guī)則對業(yè)務行為的牽引：管理要求如體現(xiàn)在核算數(shù)據(jù)中，并牽引業(yè)務日常行為
2. 支撐責任中心的管理核算體系：會計/經(jīng)營/考核報告
3. 管理核算方案
4. 核算權是最大的指揮權：建立數(shù)據(jù)治理機制，客觀規(guī)則評價
（第二天）確定經(jīng)營目標，激發(fā)活力
第二部分：在經(jīng)營指引和規(guī)則牽引下，明確目標
1. 如何生成經(jīng)營目標：經(jīng)營目標生成全景圖
2. 產(chǎn)出目標（訂貨、收入、回款）：
2.1 集團視角：自上而下指引，看行業(yè)/看對手/看自己，相對市場占有率挑戰(zhàn)自我
2.2 一線視角：“自下而上”的機會點驗證，以客戶為源頭、以項目為基礎
3. 資源獲取：基于產(chǎn)出承諾，自助獲取資源，自我約束和改進
4. 預算過程也是業(yè)務規(guī)劃過程：成本規(guī)劃、集成計劃、運作效率
5. 利用基線合理管控預算過程中的各類內(nèi)耗
6. 華為“目標/機會/策略/計劃/資源”一致性校驗
7. 預算結果與經(jīng)營目標的關系
7.1 理想主義的經(jīng)營目標 — 挑戰(zhàn)不可能
7.2 現(xiàn)實主義的預算結果 — 有效規(guī)劃，合理配置資源
第三部分：明確各部門定位
組織授權：基于組織責任中心定位，合理分權
1. 四大類責任中心：利潤中心、收入中心、成本中心、費用中心
2. 集團和下屬利潤中心間的事權、財權、人權分配
3. 利益驅動下的雙利潤中心“擰麻花”機制，鞏固“勝者舉杯相慶、敗者拼死相救”文化
第三天（力出一孔利出一孔，過程管控）
第四部分：力出一孔利出一孔
客觀設定利潤中心的績效方案，貫徹三原則：
1. 協(xié)同：縱向協(xié)同支撐目標、橫向協(xié)同支撐業(yè)務流程
2. 平衡：考核指標牽引長、短期利益
3. 獨特價值：績效指標必須體現(xiàn)部門和崗位的獨特價值
4. 華為責任中心定位和績效指標，如何與組織架構同步演變
第五部分：經(jīng)營過程管控
三大管理秘訣：滾動預測、費用彈性預算、一報一會
一、滾動預測 — 將被動應對轉為主動出擊
1. 滾動預測結合三類數(shù)據(jù)：財務數(shù)據(jù)、業(yè)務信息、未來洞察
2. 預測如何考核？預測與經(jīng)營目標的關系如何？
二、費用彈性預算 — 應對不確定性，動態(tài)穩(wěn)健配置資源
1. 基于季度滾動預測目標獲取資源及各類費用的彈性預算應用
三、讓月度經(jīng)營分析成為管控利器，實現(xiàn)集團經(jīng)營協(xié)同
1. 經(jīng)營分析會成功的核心在于調動業(yè)務線經(jīng)營積極性
2. “一報一會”：五層金字塔模型、流程和細節(jié)
3. 經(jīng)營風險管控
專家介紹：鮑老師
·某產(chǎn)品線財經(jīng)CFO
·IFS財經(jīng)全面預算變革負責人
·區(qū)域財經(jīng)預算負責人
·在某大型高科技公司工作18年，其中集團財經(jīng)5年，區(qū)域財經(jīng)3年，IFS財經(jīng)變革7年，產(chǎn)品線財經(jīng)3年
·擅長戰(zhàn)略到執(zhí)行的流程組織打通及業(yè)財融合的財經(jīng)體系化建設
·2024年1月-至今，貴州某新能源光伏企業(yè)財經(jīng)變革項目顧問
·2022.11 – 至今，某大型央企（上市公司）專業(yè)生產(chǎn)顯示屏及顯示模組的財經(jīng)變革顧問，輔導客戶優(yōu)化財經(jīng)流程、建立財經(jīng)賦能型組織，全面參與公司經(jīng)營分析會，不斷優(yōu)化“一報一會”機制
·2023年，陜西及江蘇兩家新能源光伏頭部企業(yè)全面預算項目輔導
·2021.10 – 2023.03，某大型工業(yè)自動化和新能源產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)的預算咨詢顧問，輔導客戶優(yōu)化預算流程
·2020.06 – 2023.12，上海某頭部消費電子企業(yè)集成財經(jīng)變革項目，持續(xù)陪跑企業(yè)三年，從財經(jīng)流程到組織到經(jīng)營管理全面輔導，企業(yè)于今年成功上市。
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