培訓安排：2024年11月28-30日/上海
適合對象：董事長/總裁+“營銷+研發+戰略+人力資源+財經”等核心管理層
課程費用：單人19800元，3人49800元（含培訓費、資料費、會務服務費）
學習方式：訓戰結合+案例分析+現場輔導
核心價值：
1.理解公司經營本質，匹配企業的發展階段，找到適合的經營管理模式
2.承接戰略訴求，確保各經營主體的經營活動有方向、有重點
3.劃分經營單元并確定經營目標，匹配適當的績效考核方案，落地戰略訴求
4.掌握動態彈性管理經營過程的“三駕馬車”實現經營成功從偶然到必然
5.經營管理八大痛點
6.經營管理的載體–預算跟公司戰略沒有承接(割裂)各行其事
7.3～5年的長期經營目標及方向如何與年度例行的經營管理結合？
8.經營目標落實到哪個經營組織(責任中心)去執行落地？
9.經營管理，尤其是資源投入，如何應對市場動態變化?
10.經營目標設定如何調動各組織積極性并兼顧區域和產品的差異？
11.經營管理如何動態應對變化中市場和客戶？
12.業務和財務數據如何打通？只有客觀的經營數據，才能產生正向激勵
13.經營過程如何拉通前后臺、實現人、財、事的集成管理？
課程大綱：
第一天（經營策略落地）
第一部分：承接戰略規劃，解碼經營思想
一、經營思想：
1. 戰略管理流程DSTE：站在后天看明天
2. 戰略工具：BLM：11個要素，邏輯嚴密、缺一不可
3. 經營解碼設計
4. 華為經營思想：長期有效增長，經營目標協調統一
二、經營指引:“自上而下”的公司管理層經營改進訴求
1. 經營管理的抓手：計劃、預算、預測（PB&F）
2. 經營關鍵假設：應對未來不確定性
3. PB&F機制下集團與事業部職責劃分（預算）
4. 年度商業計劃流程：人財事集成
5. 集團業務分類：合并同類項，經營指引基礎
6. 客戶視角看集團經營指引：6大方面，圍繞客戶設定方向
7. BU層面：經營指引轉化為各級組織經營約束條件
三、經營規則：
1.經營規則對業務行為的牽引：管理要求如體現在核算數據中，并牽引業務日常行為
2. 支撐責任中心的管理核算體系：會計/經營/考核報告
3. 管理核算方案
4. 核算權是最大的指揮權：建立數據治理機制，客觀規則評價
（第二天）確定經營目標，激發活力
第二部分：在經營指引和規則牽引下，明確目標
1. 如何生成經營目標：經營目標生成全景圖
2. 產出目標（訂貨、收入、回款）：
2.1 集團視角：自上而下指引，看行業/看對手/看自己，相對市場占有率挑戰自我
2.2 一線視角：“自下而上”的機會點驗證，以客戶為源頭、以項目為基礎
3. 資源獲取：基于產出承諾，自助獲取資源，自我約束和改進
4. 預算過程也是業務規劃過程：成本規劃、集成計劃、運作效率
5. 利用基線合理管控預算過程中的各類內耗
6. 華為“目標/機會/策略/計劃/資源”一致性校驗
7. 預算結果與經營目標的關系
7.1 理想主義的經營目標 — 挑戰不可能
7.2 現實主義的預算結果 — 有效規劃，合理配置資源
第三部分：明確各部門定位
組織授權：基于組織責任中心定位，合理分權
1. 四大類責任中心：利潤中心、收入中心、成本中心、費用中心
2. 集團和下屬利潤中心間的事權、財權、人權分配
3. 利益驅動下的雙利潤中心“擰麻花”機制，鞏固“勝者舉杯相慶、敗者拼死相救”文化
第三天（力出一孔利出一孔，過程管控）
第四部分：力出一孔利出一孔
客觀設定利潤中心的績效方案，貫徹三原則：
1. 協同：縱向協同支撐目標、橫向協同支撐業務流程
2. 平衡：考核指標牽引長、短期利益
3. 獨特價值：績效指標必須體現部門和崗位的獨特價值
4. 華為責任中心定位和績效指標，如何與組織架構同步演變
第五部分：經營過程管控
三大管理秘訣：滾動預測、費用彈性預算、一報一會
一、滾動預測 — 將被動應對轉為主動出擊
1. 滾動預測結合三類數據：財務數據、業務信息、未來洞察
2. 預測如何考核？預測與經營目標的關系如何？
二、費用彈性預算 — 應對不確定性，動態穩健配置資源
1. 基于季度滾動預測目標獲取資源及各類費用的彈性預算應用
三、讓月度經營分析成為管控利器，實現集團經營協同
1. 經營分析會成功的核心在于調動業務線經營積極性
2. “一報一會”：五層金字塔模型、流程和細節
3. 經營風險管控
專家介紹：鮑老師
·某產品線財經CFO
·IFS財經全面預算變革負責人
·區域財經預算負責人
·在某大型高科技公司工作18年，其中集團財經5年，區域財經3年，IFS財經變革7年，產品線財經3年
·擅長戰略到執行的流程組織打通及業財融合的財經體系化建設
·2024年1月-至今，貴州某新能源光伏企業財經變革項目顧問
·2022.11 – 至今，某大型央企（上市公司）專業生產顯示屏及顯示模組的財經變革顧問，輔導客戶優化財經流程、建立財經賦能型組織，全面參與公司經營分析會，不斷優化“一報一會”機制
·2023年，陜西及江蘇兩家新能源光伏頭部企業全面預算項目輔導
·2021.10 – 2023.03，某大型工業自動化和新能源產品研發企業的預算咨詢顧問，輔導客戶優化預算流程
·2020.06 – 2023.12，上海某頭部消費電子企業集成財經變革項目，持續陪跑企業三年，從財經流程到組織到經營管理全面輔導，企業于今年成功上市。
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