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深化國資國企改革完善國企公司內部控制體系
（本課程大綱可根據企業實際需求進行調整。如有相關企業內訓需求，請致電010-62278113咨詢具體事宜�。�
培訓講師：屠建清，財稅審計內控與風險管理專家 培訓大綱：第一講 深化國資國企改革，提高國企核心競爭力
一、處理好國企經濟責任和社會責任關系
二、完善中國特色國有企業現代公司治理
三、國有企業開展對標世界一流企業價值創造行動
四、引導國資國企突出效益效率，加快轉變發展方式
五、聚焦全員勞動生產率、凈資產收益率、經濟增加值率等指標
六、有針對性地抓好提質增效穩增長，切實提高資產回報水平
七、突出創新驅動，提升基礎研究能力
八、充分發揮企業創新決策、
研發投入、科研組織、成果轉化的主體作用
九、突出產業優化升級，加快布局價值創造的新領域新賽道。
第二講 新形勢、新思維下國有企業戰略性重組與專業化整合
一、新形勢、新思維下國有企業重組與專業化整合方式
（一）縱向整合的方式
（二）橫向整合的方式
（三）專業性整合的方式
二、新形勢、新思維下國有企業重組與專業化整合“力”
（一）市場的競爭力
（二）專業的極致力
（三）生態的協同力
（四）資源的配置力
（五）品牌的號召力
三、新形勢、新思維下國有企業重組與專業化整合“關”
（一）治理關
（二）改革關
（三）效益關
（四）人員關
（五）融合關
第三講 完善國企公司內部控制體系建設
一、改變產權結構，加強內部控制根基建設
二、完善國有企業治理結構，優化內部控制環境建設
三、改進國有企業管理控制手段，創新內部控制活動建設
四、完善公司內部控制制度
五、強化職能部門內部控制職能
六、明確業務部門業務同職責
七、完善全面
預算管理
第四講 國企公司內部控制設計
一、價值鏈基礎活動的內部控制設計
（一） 進貨后勤的內部控制
（二） 生產作業的內部控制
（三） 出貨后勤的內部控制
（四） 市場營銷的內部控制
（五） 售后服務的內部控制
二、管理系統的內部控制設計
（一）財務管理的內部控制
（二）提供管理服務的內部控制
（三）外部關系管理的內部控制
（四）信息技術管理的內部控制
（五）事故風險管理的內部控制
（六）法律事務管理的內部控制
（七）計劃活動的內部控制
三、人力資源系統的內部控制設計
（一）人事
檔案管理
（二）人員
招聘（三）
員工培訓四、技術開發系統的內部控制設計
（一）獲取技術的機會
（二）技術開發成果的知識產權及其保護
（三）技術項目信息反饋
五、
采購系統的內部控制設計
（一）
供應商選擇的內部控制
（二）購貨活動的內部控制
第五講 課程總結與幾點建議
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