培訓(xùn)講師：王建華老師（點擊查看王建華老師詳細(xì)介紹）
課程背景：
人力資源是業(yè)務(wù)的合作伙伴，應(yīng)該有財務(wù)思維-成本，從而做到業(yè)務(wù)導(dǎo)向。
隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，需要科學(xué)的決策分析，特建立與之相應(yīng)的人力資源成本分析體系，從財務(wù)與管理角度出發(fā)，以數(shù)據(jù)指標(biāo)形式體現(xiàn)。
從企業(yè)的目標(biāo)出發(fā)，如何科學(xué)預(yù)算人工總數(shù)，人員結(jié)構(gòu)，及人力總成本？
薪酬總額的管控流程與方法？人事費用的管控流程與方法？
如何最大程度的提高人員效能？從而提升ROI?
本課程從戰(zhàn)略性人力資源系統(tǒng)管理技能提升出發(fā)，結(jié)合人力資源管理的角色與職責(zé)、基本技能和方法以及實戰(zhàn)應(yīng)用，通過人力成本預(yù)算控制，人均效能提升，助力組織發(fā)展。
課程收益：
● 學(xué)習(xí)人力資源必備的財務(wù)思維
● 掌握人頭總數(shù)預(yù)算分析方法
● 掌握人工成本分析與人工成本控制方法
● 掌握人均效能分析及如何提升人均效能，降低小時工資率
● 掌握關(guān)鍵人才能力分析與降低關(guān)鍵人才離職率
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：人力資源總監(jiān)，人力資源經(jīng)理，人力資源管理人員，中高層管理人員及骨干等
課程方式：講授+情境模擬+小組討論+分組訓(xùn)練+輔導(dǎo)落地
課程大綱：
第一講：HR必備的財務(wù)思維
一、HR成為業(yè)務(wù)伙伴，必懂商業(yè)語言
1. 財務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)盈利模式
2. 財務(wù)數(shù)據(jù)與人力資源戰(zhàn)略（平衡計分卡）
3. 財務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)績效
二、人工成本的數(shù)據(jù)
1. 固定成本與變動成本
2. 財務(wù)常用術(shù)語（成本與費用區(qū)別）
三、人工成本管控的關(guān)鍵指標(biāo)
1. 人工成本利潤率
2. 人均效能
3. 人事費用率
4. 小時工資率
現(xiàn)場練習(xí)：計算A企業(yè)與B企業(yè)的小時工資率與人均效能
討論：小時工資率低的企業(yè)人工成本就一定低嗎？
第二講：人員配置規(guī)劃與預(yù)算
一、人員配置規(guī)劃
1. 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與人頭總數(shù)規(guī)劃
2. 直線員工總數(shù)
1）工時與勞動定額
2）加班工時
3）單位時間的生產(chǎn)效率
4）影響產(chǎn)量的其它要素
工具：直線員工總數(shù)的計算公式
案例討論：A公司需要多少直線員工？
3. 管理類員工總數(shù)
1）基層員工與管理類員工的比例
2）人均效能與員工總數(shù)
3）人事費用率與員工總數(shù)
案例討論：公司需要多少員工？什么質(zhì)量/數(shù)量/結(jié)構(gòu)的員工？
工具：人員配置規(guī)劃表
二、人員招聘數(shù)據(jù)分析
1. 內(nèi)部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析
1）內(nèi)部晉升
2）內(nèi)部流動
3）內(nèi)部借調(diào)
4）內(nèi)部推薦
5）社交網(wǎng)站
6）招聘網(wǎng)站
7）獵頭
2. 各招聘渠道的特性分析與選擇
1）各大招聘網(wǎng)站（智聯(lián)/51job/獵聘/中華英才/58同城/趕集/拉鉤）
2）適用于新型行業(yè)（物聯(lián)網(wǎng)）等行業(yè)的招聘APP
3）適合高級人才招聘的新渠道探索
現(xiàn)場討論：這些職位適合用什么渠道進行招聘？
3. 招聘效率分析
1）招聘時間分析
2）簡歷數(shù)/錄用比例分析
3）招聘的ROI分析
案例討論：哪個渠道的招聘性價比最高？
最佳實踐分享：沃爾沃的招聘優(yōu)化與升級
第三講：勞動用工成本控制與人均效能提升
一、勞動用工成本分析
1. 人工成本模型分析
1）獲取成本-招聘錄用費用
2）離職成本-離職補償金等
3）保障成本-勞動保護與勞動訴訟等
4）開發(fā)成本-教育培養(yǎng)等
5）使用成本-薪資總額
最佳實踐分享：控制人事費用的最佳實踐
2. 薪資總額組成與比例分析
1）薪資總額各組成比例
2）小時工資率與加班小時數(shù)關(guān)聯(lián)分析
3）人均薪資環(huán)比分析
工具：薪資總額預(yù)算表
3. 人工成本與損益平衡點
4. 年度漲薪的因素與模擬計算
現(xiàn)場模擬：制定漲薪方案兼顧高績效文化與成本
5. 人工成本管控的方法
1）優(yōu)化用工總數(shù)的方案
2）優(yōu)化薪酬總額的方案
3）靈活用工的方案
頭腦風(fēng)暴：分析人工成本優(yōu)化的機會點以及人工成本優(yōu)化的方案
案例分享：從數(shù)據(jù)分析到人工成本控制解決方案
二、人均效能分析
1. 全員人均效能
2. 基層員工人均效能
3. 提升人均效能
1）工作流程分析
2）有效工作時間/無效工作時間-紅綠時間分析
3）五大無效工作時間
工具：紅綠時間分析表
實操：小時工資率與人工效能的計算
現(xiàn)場共創(chuàng)：
1）減少無效工作時間行動方案
2）提升工作效率行動方案
三、人工成本的管控是投資的藝術(shù)
1. 人工成本管控不等于控制用工成本總額
2. 人工成本管控是比例的管控
案例分析：A公司的人工成本與B公司的人工成本，哪個高？
第四講：關(guān)鍵能力分析及降低離職率
一、企業(yè)績效與員工能力分析
1. 績效模型-GAPS
2. 績效與組織關(guān)鍵能力分析
3. 組織關(guān)鍵能力/部門關(guān)鍵能力/員工關(guān)鍵能力分析
4. 員工能力差距雷達圖
5. 能力差距與培訓(xùn)分析
工具：繪制員工能力差距雷達圖
二、控制關(guān)鍵人才離職率
1. 關(guān)鍵人才發(fā)展行動計劃完成率
2. 關(guān)鍵人才離職率
3. 關(guān)鍵人才離職分析
1）離職原因分析
2）離職人員結(jié)構(gòu)分析-年齡/司齡/男女比例分析
4. 關(guān)鍵人才保留
1）關(guān)鍵人才的梯隊建設(shè)
2）關(guān)鍵人才的薪酬激勵
3）關(guān)鍵人才的認(rèn)可
最佳實踐分享：從精準(zhǔn)離職分析到人才保留行動計劃
三、提升組織氛圍
1. 組織氛圍與績效
2. Q12的員工敬業(yè)度調(diào)查與行動改進
3. 焦點討論小組
最佳實踐分享：從四個維度提升員工滿意度
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